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2017年红花镇部门预算
索引号: 0009-04_A/2017-0508002 公开目录: 乡镇财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年05月08日
主题词: 发布机构: 红花镇 文    号:
 

2017年红花镇预算公开

 

目录

   第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

  第二部分  2017年部门预算表

一、2017年收支预算(功能科目)

二、2017收支预算(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017 “三公经费支出预算表

  第三部分  2017预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   

 

    一、单位基本情况及主要职能 

  红花镇地处苏鲁两省三县交界,205、310国道、京沪高速公路,胶新铁路贯穿全境,是郯城的南大门,由于地理位置优越,交通方便,充分利用镇域特色和优势积极发展旅游项目开发,促进红花经济发展。主要职能有:保障人民民主权利和维护国家长治久安,发展经济,发展精神文明建设,提供社会公共服务职能,包括公共设施的建设,包括就业,医疗,保障,人口,环保等领域的问题 。目前主要工作:

    (一)、加大招商引资力度,继续推进奥斯博恩环评工作,光伏发电项目,马陵山旅游项目,院北村中国结特色小镇建设!通过“夯实招商基础、创新招商思路、转变招商策略”三项举措,招商引资工作实现了新突破。

    (二)、狠抓环卫一体化政治工作,开展户外清专项政治活动,已治理私搭乱建为突破口,动用大型机械,对违法建筑房屋,违法建棚,予以依法拆除,动员村党员干部,清理街边,沟渠杂草,废弃建筑垃圾,强化组织领导,宣传发动,资金投入,督查考核“四个保障”解决了农村环境脏乱差的现状。

    (三)、土地增减挂钩、镇环路建设、房建工作、计生工作,综治工作,在县政府的正确领导下,也正在积极有序的推进

二、预算单位构成 

红花镇预算由政府各职能部门组成,纳入2017年乡镇预算

编制范围的单位详细情况见下表: 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

备注

1

郯城县红花镇人民政府

 

2

郯城县红花镇中学

 

3

郯城县红花镇红花小学

 

 

第二部分 2017年乡镇预算表

 

表1.2017年红花镇政府收支预算总表

                                                                                  单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

政拨款

6005

一般公共服务支出

1,242.23

    一般公共预算

6005

  政协事务

840.14

    政府性基金预算

 

    行政运行(政协事务)

840.14

    国有资本经营预算

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

402.09

二、财政专户管理资金

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

384.19

三、事业收入

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.9

四、事业单位经营收入

 

公共安全支出

2.7

五、其他收入

 

  公安

2.7

 

 

    治安管理

2.7

 

 

教育支出

4,143.87

 

 

  普通教育

4,143.87

 

 

    小学教育

3,135.15

 

 

    初中教育

1,008.72

 

 

社会保障和就业支出

309.71

 

 

  行政事业单位离退休

284.74

 

 

    事业单位离退休

284.74

 

 

  残疾人事业

5

 

 

医疗卫生与计划生育支出

144.19

 

 

  行政事业单位医疗

144.19

 

 

    事业单位医疗

144.19

 

 

住房保障支出

162.3

 

 

  住房改革支出

162.3

 

 

    住房公积金

162.3

本年收入合计

6005

支出合计

6,005.00

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

6005

支出合计

6005

 

表2.2017年红花镇政府收支预算总表

                          单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

6005

工资福利支出

4,585.04

    一般公共预算

6005

  基本工资

1,848.61

    政府性基金预算

 

  津贴补贴

1,098.96

    国有资本经营预算

 

  奖金

154.05

二、财政专户管理资金

 

  社会保障缴费

997.51

三、事业收入

 

  村干部工资

89.41

四、事业单位经营收入

 

  其他工资福利支出

396.5

五、其他收入

 

商品和服务支出

119.16

 

 

  办公费

41.16

 

 

  印刷费

1

 

 

  咨询费

1

 

 

  手续费

1

 

 

  水费

6

 

 

  电费

6

 

 

  邮电费

2

 

 

  维修(护)费

5

 

 

  会议费

2

 

 

  工会经费

15.06

 

 

  公务用车运行维护费

12

 

 

  其他交通费用

18.3

 

 

  党建工作经费

8.64

 

 

对个人和家庭的补助

1,275.20

 

 

  退职(役)费

1.52

 

 

  生活补助

52.71

 

 

  住房公积金

353.36

 

 

  购房补贴

653.06

 

 

  采暖补贴

78.32

 

 

  物业服务补贴

136.23

 

 

专项支出

25.6

 

 

  专项商品和服务支出

7.7

 

 

  对个人和家庭补助

17.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6005

本年支出合计

6,005.00

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

收入合计

6005

支出合计

6005

 

    表4.2017年红花镇政府支出预算表

 

                    单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

6,005.00

5,979.40

25.6

 

 

 

 

 

 

729

红花镇

6,005.00

5,979.40

25.6

 

 

 

 

 

 

 

729001

红花镇政府

1,552.24

1,526.64

25.6

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

1,242.23

1,224.33

17.9

 

 

 

 

 

2

 

 

政协事务

840.14

840.14

0

 

 

 

 

201

2

1

2010201

行政运行(政协事务)

840.14

840.14

0

 

 

 

 

 

3

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

402.09

384.19

17.9

 

 

 

 

201

3

1

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

384.19

384.19

0

 

 

 

 

201

3

99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.9

0

17.9

 

 

 

 

204

 

 

 

公共安全支出

2.7

0

2.7

 

 

 

 

 

2

 

 

公安

2.7

0

2.7

 

 

 

 

204

2

4

2040204

治安管理

2.7

0

2.7

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

147.29

142.29

5

 

 

 

 

 

5

 

 

行政事业单位离退休

133.65

133.65

0

 

 

 

 

208

5

2

2080502

事业单位离退休

133.65

133.65

0

 

 

 

 

 

11

 

 

残疾人事业

5

0

5

 

 

 

 

208

11

99

2081199

其他残疾人事业支出

5

0

5

 

 

 

 

 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

8.64

8.64

0

 

 

 

 

208

27

1

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.3

5.3

0

 

 

 

 

208

27

2

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.34

3.34

0

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

83.75

83.75

0

 

 

 

 

 

11

 

 

行政事业单位医疗

83.75

83.75

0

 

 

 

 

210

11

2

2101102

事业单位医疗

83.75

83.75

0

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

76.27

76.27

0

 

 

 

 

 

2

 

 

住房改革支出

76.27

76.27

0

 

 

 

 

221

2

1

2210201

住房公积金

76.27

76.27

0

 

 

 

 

 

 

 

729002

红花镇小学

3,135.15

3,135.15

0

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

3,135.15

3,135.15

0

 

 

 

 

 

2

 

 

普通教育

3,135.15

3,135.15

0

 

 

 

 

205

2

2

2050202

小学教育

3,135.15

3,135.15

0

 

 

 

 

 

 

 

729003

红花镇中学

1,317.61

1,317.61

0

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

1,008.72

1,008.72

0

 

 

 

 

 

2

 

 

普通教育

1,008.72

1,008.72

0

 

 

 

 

205

2

3

2050203

初中教育

1,008.72

1,008.72

0

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

162.42

162.42

0

 

 

 

 

 

5

 

 

行政事业单位离退休

151.09

151.09

0

 

 

 

 

208

5

2

2080502

事业单位离退休

151.09

151.09

0

 

 

 

 

 

27

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

11.33

11.33

0

 

 

 

 

208

27

1

2082701

财政对失业保险基金的补助

7.55

7.55

0

 

 

 

 

208

27

2

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.78

3.78

0

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

60.44

60.44

0

 

 

 

 

 

11

 

 

行政事业单位医疗

60.44

60.44

0

 

 

 

 

210

11

2

2101102

事业单位医疗

60.44

60.44

0

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

86.03

86.03

0

 

 

 

 

 

2

 

 

住房改革支出

86.03

86.03

0

 

 

 

 

221

2

1

2210201

住房公积金

86.03

86.03

0

 

 

 

 

 

表5.2017年红花镇政府财政拨款收支预算表

                                             单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

6,005.00

一般公共服务支出

1242.23

  经费拨款(补助)

6,005.00

  政协事务

840.14

  纳入预算管理的行政性收费

 

    行政运行(政协事务)

840.14

  罚没收入安排的拨款

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

402.09

  纳入预算管理的专项收入

 

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

384.19

  国有资本经营收入

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

17.9

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

公共安全支出

2.7

  其他预算内资金

 

  公安

2.7

政府性基金预算

 

    治安管理

2.7

 

 

教育支出

4143.87

 

 

  普通教育

4143.87

 

 

    小学教育

3135.15

 

 

    初中教育

1008.72

 

 

社会保障和就业支出

309.71

 

 

  行政事业单位离退休

284.74

 

 

    事业单位离退休

284.74

 

 

  残疾人事业

5

 

 

    其他残疾人事业支出

5

 

 

  财政对其他社会保险基金的补助

19.97

 

 

    财政对失业保险基金的补助

12.85

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

7.12

 

 

医疗卫生与计划生育支出

144.19

 

 

  行政事业单位医疗

144.19

 

 

    事业单位医疗

144.19

 

 

住房保障支出

162.3

 

 

  住房改革支出

162.3

 

 

    住房公积金

162.3

收入合计

6005

支出合计

6,005.00

 

 

 

表7.2017年红花镇政府性基金支出预算表

                        单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合  计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本年无政府性基金收入支出预算,故本表无数据。

 

表8.2017年红花镇政府财政拨款安排的基本支出预算表

              单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

5,979.40

5,979.40

301

工资福利支出

4,585.04

4,585.04

30101

  基本工资

1,848.61

1,848.61

30102

  津贴补贴

1,098.96

1,098.96

30103

  奖金

154.05

154.05

30104

  社会保障缴费

997.51

997.51

302

商品和服务支出

119.16

119.16

30201

  办公费

33.16

33.16

30207

  邮电费

2

2

30216

  培训费

2

2

30217

  公务接待费

8

8

30228

  工会经费

15.06

15.06

30231

  公务用车运行维护费

12

12

30239

  其他交通费用

18.3

18.3

303

对个人和家庭的补助

1,275.20

1,275.20

30301

  离休费

1.52

1.52

30305

  生活补助

52.71

52.71

30309

  奖励金

 

 

30311

  住房公积金

353.36

353.36

30313

  购房补贴

653.06

653.06

30314

  采暖补贴

78.32

78.32

30315

  物业服务补贴

136.23

136.23

 

表9.2017年红花镇政府采购预算表

                   单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

                  合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本年无政府采购收入预算,故本表无数据。

 

 

 

表10.2017年红花镇“三公”经费支出预算表

            单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

20

 

12

 

12

8

729

红花镇

20

 

12

 

12

8

729001

红花镇政府

20

 

12

 

12

8

 

第三部分  2017年预算情况说明

 

    一、预算编制的基本原则和方法 

    (一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,镇政府及所属教育3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 

    二、收支预算总体情况 

    2017年收入预算为6005万元,其中:财政拨款收入6005万元。 

    2017年支出预算为6005万元,其中:一般公共服务支出1242.23万元,教育支出4143.87万元,社会保障和就业支出 309.71万元,医疗卫生与计划生育支出144.19万元,公共安全支出2.7万元,住房保障支出162.3万元。

    三、三公经费预算情况 

2017年,通过预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共12万元2016年减少14万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与2016年相比无变动。

    (二)公务用车购置和运行维护费预算12万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费相比2016年预算减少6万元,主要因公务用车改革处置车辆1辆。公车保有量4辆。

    三)公务接待费预算8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出预计公务招待300批次、3100人,公务接待支出相比2016年预算减少8万元,原因为我镇在实际工作中厉行节约、减少公务接待,合理控制三公经费支出。

 

 

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