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2017年郯城县柳琴剧团部门预算
索引号: 0120-04_A/2017-0414002 公开目录: 政府信息公开目录 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 文广新局 文    号:
 

 

 

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017三公经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分   

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县柳琴剧团成立于1948年,先后改编为郯城县毛泽东思想宣传队和郯城县文工团;1985年更名为郯城县柳琴剧团,现为全额拨款事业单位,隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理,编制24,现有职工14人,主要负责柳琴戏的宣传,传承及保护工作。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县柳琴剧团2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县柳琴剧团

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1.2017郯城县柳琴剧团部门收支预算总表

                 单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

157.50

功能科目

 

    一般公共预算

157.50

文化体育与传媒支出

118.82

    政府性基金预算

 

  文化

118.82

    国有资本经营预算

 

    艺术表演团体

118.82

二、财政专户管理资金

 

社会保障和就业支出

16.60

三、事业收入

 

  行政事业单位离退休

15.44

四、事业单位经营收入

 

   事业单位离退休

15.44

五、其他收入

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.16

 

 

    财政对失业保险基金的补助

0.77

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.39

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.26

 

 

  行政事业单位医疗

13.26

 

 

    事业单位医疗

13.26

 

 

住房保障支出

8.82

 

 

  住房改革支出

8.82

 

 

    住房公积金

8.82

 

 

 

 

本年收入合计

157.50

本年支出合计

157.50

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

157.50

支出合计

157.50

 

 

 

2.2017郯城县柳琴剧团部门收支预算总表

                     单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

157.50

经济科目

 

    一般公共预算

157.50

工资福利支出

107.04

    政府性基金预算

 

  基本工资

44.32

    国有资本经营预算

 

  津贴补贴

29.17

二、财政专户管理资金

 

  奖金

3.69

三、事业收入

 

  社会保障缴费

29.86

四、事业单位经营收入

 

商品和服务支出

5.64

五、其他收入

 

  办公费

2.60

 

 

  水费

1.30

 

 

  工会经费

1.74

 

 

对个人和家庭的补助

41.82

 

 

  生活补助

0.77

 

 

  奖励金

0.04

 

 

  住房公积金

8.82

 

 

  购房补贴

23.48

 

 

  采暖补贴

3.08

 

 

  物业服务补贴

5.63

 

 

专项支出

3.00

 

 

  专项商品和服务支出

3.00

 

 

 

 

本年收入合计

157.50

本年支出合计

157.50

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

157.50

支出合计

157.50

 


3.2017郯城县柳琴剧团部门收入预算表

                                                                         单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县文广新局

157.50

157.50

157.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  郯城县剧团

157.50

157.50

157.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2017郯城县柳琴剧团部门支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

157.50

154.50

3.00

 

 

 

 

 

 

 

209

郯城县文广新局

157.50

154.50

3.00

 

 

 

 

 

 

 

  209003

  郯城县剧团

157.50

154.50

3.00

 

 

 

 

207

 

 

 

    文化体育与传媒支出

118.82

115.82

3.00

 

 

 

 

 

01

 

 

      文化

118.82

115.82

3.00

 

 

 

 

  207

  01

07

  2070107

        艺术表演团体

118.82

115.82

3.00

 

 

 

 

208

 

 

 

    社会保障和就业支出

16.60

16.60

 

 

 

 

 

 

05

 

 

      行政事业单位离退休

15.44

15.44

 

 

 

 

 

  208

  05

02

  2080502

        事业单位离退休

15.44

15.44

 

 

 

 

 

 

27

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

1.16

1.16

 

 

 

 

 

  208

  27

01

  2082701

        财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

 

 

 

 

 

  208

  27

02

  2082702

        财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39

 

 

 

 

 

210

 

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

13.26

13.26

 

 

 

 

 

 

11

 

 

      行政事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

 

  210

  11

02

  2101102

        事业单位医疗

13.26

13.26

 

 

 

 

 

221

 

 

 

    住房保障支出

8.82

8.82

 

 

 

 

 

 

02

 

 

      住房改革支出

8.82

8.82

 

 

 

 

 

  221

  02

01

  2210201

        住房公积金

8.82

8.82

 

 

 

 

 


5.2017郯城县柳琴剧团部门财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

 

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

157.50

功能科目

 

  经费拨款(补助)

157.50

文化体育与传媒支出

118.82

  纳入预算管理的行政性收费

 

  文化

118.82

  罚没收入安排的拨款

 

    艺术表演团体

118.82

  纳入预算管理的专项收入

 

社会保障和就业支出

16.6

  国有资本经营收入

 

  行政事业单位离退休

15.44

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

    事业单位离退休

15.44

  其他预算内资金

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.16

政府性基金预算

 

    财政对失业保险基金的补助

0.77

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.39

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.26

 

 

  行政事业单位医疗

13.26

 

 

    事业单位医疗

13.26

 

 

住房保障支出

8.82

 

 

  住房改革支出

8.82

 

 

    住房公积金

8.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

157.50

支出合计

157.50

 


6.2017郯城县柳琴剧团部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

 

单位代码

单位名称(功能科目)

 

基本支出

 

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

合计

157.50

154.50

107.04

41.82

5.64

3.00

 

 

 

209

郯城县文广新局

157.50

154.50

107.04

41.82

5.64

3.00

 

 

 

  209003

  郯城县剧团

157.50

154.50

107.04

41.82

5.64

3.00

207

 

 

 

    文化体育与传媒支出

118.82

115.82

77.18

33.00

5.64

3.00

 

01

 

 

      文化

118.82

115.82

77.18

33.00

5.64

3.00

  207

  01

07

    2070107

        艺术表演团体

118.82

115.82

77.18

33.00

5.64

3.00

208

 

 

 

    社会保障和就业支出

16.60

16.60

16.60

 

 

 

 

05

 

 

      行政事业单位离退休

15.44

15.44

15.44

 

 

 

  208

  05

02

    2080502

        事业单位离退休

15.44

15.44

15.44

 

 

 

 

27

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

1.16

1.16

1.16

 

 

 

  208

  27

01

    2082701

        财政对失业保险基金的补助

0.77

0.77

0.77

 

 

 

  208

  27

02

    2082702

        财政对工伤保险基金的补助

0.39

0.39

0.39

 

 

 

210

 

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

13.26

13.26

13.26

 

 

 

 

11

 

 

      行政事业单位医疗

13.26

13.26

13.26

 

 

 

  210

  11

02

    2101102

        事业单位医疗

13.26

13.26

13.26

 

 

 

221

 

 

 

    住房保障支出

8.82

8.82

 

8.82

 

 

 

02

 

 

      住房改革支出

8.82

8.82

 

8.82

 

 

  221

  02

01

    2210201

        住房公积金

8.82

8.82

 

8.82

 

 

 

7.2017郯城县柳琴剧团部门政府性基金支出预算表

                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    说明:2017 郯城县柳琴剧团无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

 

 

 


8.2017郯城县柳琴剧团部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

154.50

154.50

301

工资福利支出

107.04

107.04

  30101

  基本工资

44.32

44.32

  30102

  津贴补贴

29.17

29.17

  30103

  奖金

3.69

3.69

  30104

  社会保障缴费

29.86

29.86

302

商品和服务支出

5.64

5.64

  30201

  办公费

2.60

2.60

  30205

  水费

1.30

1.30

  30228

  工会经费

1.74

1.74

303

对个人和家庭的补助

41.82

41.82

  30305

  生活补助

0.77

0.77

  30309

  奖励金

0.04

0.04

  30311

  住房公积金

8.82

8.82

  30313

  购房补贴

23.48

23.48

  30314

  采暖补贴

3.08

3.08

  30315

  物业服务补贴

5.63

5.63


9.2017郯城县柳琴剧团部门政府采购预算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

郯城县文广新局

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

01

07

艺术表演团体

  209003

  郯城县剧团

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:2017 郯城县柳琴剧团“三公”经费支出预算,故本表无数据。

 

 


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为157.50万元,其中:财政拨款收入157.50万元。

 2017年支出预算为157.50万元,其中:一般公共服务支出118.82 万元,社会保障和就业支出16.60万元,医疗卫生与计划生育支出13.26万元、住房保障支出8.82万元

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共  万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无增减变化本单位无因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相比无增减变化本单位无公务用车。

   (三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预计接待0次,0人次

三公经费预算比去年减少0.4万元,主要是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

 

 

 

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