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2017年郯城县文物管理所部门预算
索引号: 0120-04_A/2017-0414003 公开目录: 政府信息公开目录 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 文广新局 文    号:
 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

1、基本情况:郯城县文物管理所是经郯城县编制委员会批准设立的全额拨款事业单位,隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理,现有职工11人,负责郯城县境内文物的管理、保护、收集、整理。

2、主要职能:

(1)、协调处理本辖区内文物工作方针与经济建设之间的各种矛盾,保障文物工作健康发展;

(2)、对文物库房中的文物进行规范管理、安全收藏;

(3)、协助考古发掘单位做好本辖区内调查和勘探;

(4)、负责做好本辖区的文物保护的“四有”工作,建立有效的文物保护网络。

二、部门预算单位构成

郯城县文物管理所部门预算包括:郯城县文物管理所预算。

纳入郯城县文物管理所2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县文物管理所

第二部分 2017年部门预算表

1.2017年郯城县文物管理所部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

113.57

功能科目

113.57

一般公共预算

113.57

文化体育与传媒支出

87.77

政府性基金预算

文物

87.77

国有资本经营预算

行政运行(文物)

81.77

二、财政专户管理资金

文物保护

6.00

三、事业收入

社会保障和就业支出

12.57

四、事业单位经营收入

行政事业单位离退休

11.70

五、其他收入

事业单位离退休

11.70

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

财政对失业保险基金的补助

0.58

财政对工伤保险基金的补助

0.29

医疗卫生与计划生育支出

6.56

行政事业单位医疗

6.56

事业单位医疗

6.56

住房保障支出

6.67

住房改革支出

6.67

住房公积金

6.67

本年收入合计

113.57

六、上级补助收入

本年支出合计

113.57

七、附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入合计

113.57

支出合计

113.57

表2.2017郯城县文物管理所部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

113.57

经济科目

113.57

一般公共预算

113.57

工资福利支出

77.63

政府性基金预算

基本工资

34.59

国有资本经营预算

津贴补贴

21.03

二、财政专户管理资金

奖金

2.88

三、事业收入

社会保障缴费

19.13

四、事业单位经营收入

商品和服务支出

4.32

五、其他收入

办公费

2.00

电费

1.00

工会经费

1.32

对个人和家庭的补助

25.62

生活补助

1.56

奖励金

0.04

住房公积金

6.67

购房补贴

13.06

采暖补贴

1.54

物业服务补贴

2.75

本年收入合计

113.57

专项支出

6.00

六、上级补助收入

专项商品和服务支出

6.00

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

113.57

支出合计

113.57

表3.2017年郯城县文物管理所部门收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

113.57

113.57

113.57

郯城县文广新局

113.57

113.57

113.57

郯城县文物管理所

113.57

113.57

113.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2017年郯城县文物管理所部门支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

113.57

107.57

6.00

209

郯城县文广新局

113.57

107.57

6.00

郯城县文物管理所

113.57

107.57

6.00

207

文化体育与传媒支出

87.77

81.77

6.00

02

文物

87.77

81.77

6.00

207

02

01

2070201

行政运行(文物)

81.77

81.77

207

02

04

2070204

文物保护

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

12.57

12.57

05

行政事业单位离退休

11.70

11.70

208

05

02

2080502

事业单位离退休

11.70

11.70

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

210

医疗卫生与计划生育支出

6.56

6.56

11

行政事业单位医疗

6.56

6.56

210

11

02

2101102

事业单位医疗

6.56

6.56

221

住房保障支出

6.67

6.67

02

住房改革支出

6.67

6.67

221

02

01

2210201

住房公积金

6.67

6.67

表5.2017年郯城县文物管理所部门财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

113.57

功能科目

经费拨款(补助)

113.57

文化体育与传媒支出

87.77

纳入预算管理的行政性收费

文物

87.77

罚没收入安排的拨款

行政运行(文物)

81.77

纳入预算管理的专项收入

文物保护

6

国有资本经营收入

社会保障和就业支出

12.57

国有资源(资产)有偿使用收入

行政事业单位离退休

11.7

其他预算内资金

事业单位离退休

11.7

政府性基金预算

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

财政对失业保险基金的补助

0.58

财政对工伤保险基金的补助

0.29

医疗卫生与计划生育支出

6.56

行政事业单位医疗

6.56

事业单位医疗

6.56

住房保障支出

6.67

住房改革支出

6.67

住房公积金

6.67

收入合计

113.57

支出合计

113.57

表6.2017年郯城县文物管理所部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

113.57

107.57

77.63

25.62

4.32

6.00

209

郯城县文广新局

113.57

107.57

77.63

25.62

4.32

6.00

209005

郯城县文物管理所

113.57

107.57

77.63

25.62

4.32

6.00

207

文化体育与传媒支出

87.77

81.77

58.50

18.95

4.32

6.00

02

文物

87.77

81.77

58.50

18.95

4.32

6.00

207

02

01

2070201

行政运行(文物)

81.77

81.77

58.50

18.95

4.32

207

02

04

2070204

文物保护

6.00

6.00

208

社会保障和就业支出

12.57

12.57

12.57

05

行政事业单位离退休

11.70

11.70

11.70

208

05

02

2080502

事业单位离退休

11.70

11.70

11.70

27

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.87

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.58

0.58

0.58

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.29

0.29

0.29

210

医疗卫生与计划生育支出

6.56

6.56

6.56

11

行政事业单位医疗

6.56

6.56

6.56

210

11

02

2101102

事业单位医疗

6.56

6.56

6.56

221

住房保障支出

6.67

6.67

6.67

02

住房改革支出

6.67

6.67

6.67

221

02

01

2210201

住房公积金

6.67

6.67

6.67

表7.2017年郯城县文物管理所部门政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

说明:2017年郯城县文物管理所无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

表8.2017年郯城县文物管理所部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

107.57

107.57

301

工资福利支出

77.63

77.63

30101

基本工资

34.59

34.59

30102

津贴补贴

21.03

21.03

30103

奖金

2.88

2.88

30104

社会保障缴费

19.13

19.13

302

商品和服务支出

4.32

4.32

30201

办公费

2.00

2.00

30206

电费

1.00

1.00

30228

工会经费

1.32

1.32

303

对个人和家庭的补助

25.62

25.62

30305

生活补助

1.56

1.56

30309

奖励金

0.04

0.04

30311

住房公积金

6.67

6.67

30313

购房补贴

13.06

13.06

30314

采暖补贴

1.54

1.54

30315

物业服务补贴

2.75

2.75

表9.2017年郯城县文物管理所部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

2.00

2.00

2.00

209

郯城县文广新局

2.00

2.00

2.00

207

02

04

文物保护

209005

郯城县文物管理所

2.00

2.00

2.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

209005

合计

1

1

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为113.57万元,其中:财政拨款收入113.57万元。2017年支出预算为113.57万元,其中:文物保护支出87.77万元,社会保障和就业支出12.57万元,医疗卫生与计划生育支出6.56万元,住房保障支出6.67万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与2016年相比无增减变化,本单位2017年无因公出国(境)预算。

(二)公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,于2016年预算相比减少2万元,公车改革之后,我单位不再保留公车,2017年我单位无公车购置和运行维护费预算。

(三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2016年相比增加0.5万元,2017年我县新建博物馆预计投入使用,到时各县区前来参观学习交流的人员有所增加,预计接待50次,300人次。

 

 

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