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2017年郯城县图书馆部门预算
索引号: 0120-04_A/2017-0414004 公开目录: 政府信息公开目录 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 文广新局 文    号:
 

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

本单位是经郯城县编制委员会批准设立的全额拨款事业单位,隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理,现有职工17人。

郯城县图书馆担负着收集,整理,存储文献信息,保存文化遗产,传递科学情报,进行社会教育,开发智力资源和提供文件娱乐的职能。

二、部门预算单位构成

郯城县图书馆部门预算包括:郯城县图书馆预算。

纳入郯城县图书馆2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县图书馆

2

第二部分 2017年部门预算表

1.2017年**部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

199.95

文化体育与传媒支出

158.79

一般公共预算

199.95

文化

158.79

政府性基金预算

图书馆

158.79

国有资本经营预算

社会保障和就业支出

20.19

二、财政专户管理资金

行政事业单位离退休

18.78

三、事业收入

事业单位离退休

18.78

四、事业单位经营收入

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

五、其他收入

财政对失业保险基金的补助

0.94

财政对工伤保险基金的补助

0.47

医疗与计划生育支出

10.24

行政事业单位医疗

10.24

住房保障支出

10.73

住房改革支出

10.73

住房公积金

10.73

本年收入合计

199.95

本年支出合计

199.95

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

199.95

支出合计

199.95

表2.2017年**部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

199.95

工资福利支出

124.34

一般公共预算

199.95

基本工资

53.98

政府性基金预算

津贴补贴

35.43

国有资本经营预算

奖金

4.5

二、财政专户管理资金

社会保障缴费

30.43

三、事业收入

商品服务支出

7.21

四、事业单位经营收入

办公费

3.4

五、其他收入

水费

0.85

电费

0.85

工会经费

2.11

对个人和家庭补助支出

38.4

生活补助

0.78

奖励金

0.07

住房公积金

10.73

购房补贴

19.87

采暖补贴

2.53

物业补贴

4.42

专项支出

30

专项商品和服务支出支出

30

本年收入合计

199.95

本年支出合计

199.95

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

199.95

支出合计

199.95

表3.2017年**部门收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

199.95

199.95

199.95

郯城县文广新局

199.95

199.95

199.95

郯城县图书馆

199.95

199.95

199.95

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2017年**部门支出预算表 单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合计

199.95

169.95

30

209

郯城县文广新局

199.95

169.95

30

209004

郯城县图书馆

199.95

169.95

30

207

文化体育与传媒支出

158.79

128.79

30

01

文化

158.79

128.79

207

01

04

2070104

图书馆

158.79

128.79

208

社会保障和就业支出

20.19

20.19

05

行政事业单位离退休

18.78

18.78

208

05

02

2080502

事业单位离退休

18.78

18.78

27

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.94

0.94

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.47

0.47

210

医疗卫生与计划生育支出

10.24

10.24

11

行政事业单位医疗

10.24

10.24

210

11

02

2101102

事业单位医疗

10.24

10.24

221

住房保障支出

10.73

10.73

02

住房改革支出

10.73

10.73

221

02

01

2210201

住房公积金

10.73

10.73

表5.2017年**部门财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

199.95

文化体育与传媒支出

158.79

经费拨款(补助)

199.95

文化

158.79

纳入预算管理的行政性收费

图书馆

158.79

罚没收入安排的拨款

社会保障和就业支出

20.19

纳入预算管理的专项收入

行政事业单位离退休

18.78

国有资本经营收入

事业单位离退休

18.78

国有资源(资产)有偿使用收入

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

其他预算内资金

财政对失业保险基金的补助

0.94

政府性基金预算

财政对工伤保险基金的补助

0.47

医疗卫生与计划生育支出

10.24

行政事业单位医疗

10.24

事业单位医疗

10.24

住房保障支出

10.73

住房改革支出

10.73

住房公积金

10.73

收入合计

199.95

支出合计

199.95

表6.2017年**部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

199.95

169.95

124.34

38.40

7.21

30.00

209

郯城县文广新局

199.95

169.95

124.34

38.40

7.21

30.00

209004

郯城县图书馆

199.95

169.95

124.34

38.40

7.21

30.00

207

文化体育与传媒支出

158.79

128.79

93.91

27.67

7.21

30.00

01

文化

158.79

128.79

93.91

27.67

7.21

30.00

207

01

04

2070104

图书馆

158.79

128.79

93.91

27.67

7.21

30.00

208

社会保障和就业支出

20.19

20.19

20.19

38.40

05

行政事业单位离退休

18.78

18.78

18.78

38.40

208

05

02

2080502

事业单位离退休

18.78

18.78

18.78

38.40

27

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

1.41

27.67

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.94

0.94

0.94

27.67

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.47

0.47

0.47

27.67

210

医疗卫生与计划生育支出

10.24

10.24

10.24

38.40

11

行政事业单位医疗

10.24

10.24

10.24

38.40

210

11

02

2101102

事业单位医疗

10.24

10.24

10.24

38.40

221

住房保障支出

10.73

10.73

27.67

02

住房改革支出

10.73

10.73

27.67

221

02

01

2210201

住房公积金

10.73

10.73

27.67

表7.2017年**部门政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

表8.2017年**部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

169.95

169.95

301

工资福利支出

124.34

124.34

30101

基本工资

53.98

53.98

30102

津贴补贴

35.43

35.43

30103

奖金

4.50

4.50

30104

社会保障缴费

30.43

30.43

302

商品和服务支出

7.21

7.21

30201

办公费

3.40

3.40

30205

水费

0.85

0.85

30206

电费

0.85

0.85

30228

工会经费

2.11

2.11

303

对个人和家庭的补助

38.40

38.40

30305

生活补助

0.78

0.78

30309

奖励金

0.07

0.07

30311

住房公积金

10.73

10.73

30313

购房补贴

19.87

19.87

30314

采暖补贴

2.53

2.53

30315

物业服务补贴

4.42

4.42

表9.2017年**部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

30

30

30

209

郯城县文广新局

30

30

30

207

01

04

图书馆

209004

郯城县图书馆

30

30

30

合计

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为199.95万元,其中:财政拨款收入199.95 万元。

2017年支出预算为 199.95万元,其中:用于社会保障和就业支出20.19万元.医疗卫生与计划生育支出10.24万元.住房保障支出10.73万元.文化体育与传媒支出158.79万元.

三、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算情况与2016年“三公”经费预算情况持平,没有变化。

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

(一)因公出国(境)费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算0 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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