|
1 2 3 4
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
2017年郯城县机关事务管理局部门预算
索引号: 0502-02_H/2017-0413001 公开目录: 政府信息公开目录 发布日期: 2017年03月03日
主题词: 发布机构: 机关事务局 文    号:
 

2017郯城县机关事务管理局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能科目)

二、2017年收支预算总表(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县机关事务管理局为全额预算管理事业单位。

主要职责是:

(一)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作,拟订县直机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施,指导全县机关事务工作。

(二)负责县直机关国有资产和专项经费的管理、使用和监督工作。

(三)负责县直机关房地产管理工作;拟订相关制度和具体管理办法并组织实施;按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制,会同有关部门推进县直机关办公用房的统一建设、购置和集中管理使用;负责县直机关国有土地使用权的管理工作。

(四)拟订县直机关住房制度改革方案并组织实施;指导县直机关公务员集中住宅区的建设、配售和管理工作;管理县直机关周转房。

(五)拟订全县机关事业单位公务用车管理规定并组织实施;负责全县机关事业单位公务用车的编制、配备、更新及报废工作。

(六)承担全县节约型机关建设的责任;在县人民政府管理节能工作的部门指导下,负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作;会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县直公共机构节能政策、制度,并组织实施;会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

(七)负责县级行政中心和会议中心的日常管理工作;负责县级机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造和供应工作。

(八)负责县级机关办公区、生活区的治安保卫工作。

(九)负责组织实施县级机关集中采购活动。

(十)指导、协调县级机关社会治安综合治理、美化绿化、爱国卫生等社会事务工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县机关事务管理局部门预算包括:机关事务管理局本级事业单位预算。

纳入郯城县机关事务管理局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县机关事务管理局

2

第二部分 2017年部门预算表

1.2017年郯城县机关事务管理局部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

163.40

一般公共服务支出

124.88

一般公共预算

163.40

政府办公厅(室)及相关机构事务

124.88

政府性基金预算

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.88

国有资本经营预算

社会保障和就业支出

20.23

二、财政专户管理资金

行政事业单位离退休

18.82

三、事业收入

事业单位离退休

18.82

四、事业单位经营收入

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

五、其他收入

财政对失业保险基金的补助

0.94

财政对工伤保险基金的补助

0.47

医疗卫生与计划生育支出

7.53

行政事业单位医疗

7.53

事业单位医疗

7.53

住房保障支出

10.76

住房改革支出

10.76

住房公积金

10.76

本年收入合计

163.40

本年支出合计

163.40

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

163.40

支出合计

163.40

表2.2017年郯城县机关事务管理局部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

163.40

工资福利支出

121.86

一般公共预算

163.40

基本工资

52.86

政府性基金预算

津贴补贴

36.83

国有资本经营预算

奖金

4.41

二、财政专户管理资金

社会保障缴费

27.76

三、事业收入

商品和服务支出

9.51

四、事业单位经营收入

办公费

2.00

五、其他收入

邮电费

0.65

差旅费

1.00

会议费

0.50

培训费

0.75

公务接待费

0.50

工会经费

2.11

公务用车运行维护费

2.00

对个人和家庭的补助

32.03

奖励金

0.05

住房公积金

10.76

购房补贴

15.86

采暖补贴

1.98

物业服务补贴

3.38

本年收入合计

163.40

本年支出合计

163.40

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

163.40

支出合计

163.40

表3.2017年郯城县机关事务管理局部门收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县机关事务管理局

163.40

163.40

163.40

表4.2017年郯城县机关事务管理局部门支出预算表

单位:万元

科目编码

单位 代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本 支出

项目 支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

合 计

163.40

163.40

130

郯城县机关事务管理局

163.40

163.40

130001

郯城县机关事务管理局

163.40

163.40

201

一般公共服务支出

124.88

124.88

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

124.88

124.88

201

03

99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.88

124.88

208

社会保障和就业支出

20.23

20.23

05

行政事业单位离退休

18.82

18.82

208

05

02

2080502

事业单位离退休

18.82

18.82

27

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.94

0.94

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.47

0.47

210

医疗卫生与计划生育支出

7.53

7.53

11

行政事业单位医疗

7.53

7.53

210

11

02

2101102

事业单位医疗

7.53

7.53

221

住房保障支出

10.76

10.76

02

住房改革支出

10.76

10.76

221

02

01

2210201

住房公积金

10.76

10.76

表5.2017年郯城县机关事务管理局部门财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

163.40

一般公共服务支出

124.88

经费拨款(补助)

163.40

政府办公厅(室)及相关机构事务

124.88

纳入预算管理的行政性收费

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.88

罚没收入安排的拨款

社会保障和就业支出

20.23

纳入预算管理的专项收入

行政事业单位离退休

18.82

国有资本经营收入

事业单位离退休

18.82

国有资源(资产)有偿使用收入

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

其他预算内资金

财政对失业保险基金的补助

0.94

政府性基金预算

财政对工伤保险基金的补助

0.47

医疗卫生与计划生育支出

7.53

行政事业单位医疗

7.53

事业单位医疗

7.53

住房保障支出

10.76

住房改革支出

10.76

住房公积金

10.76

收入合计

163.40

支出合计

163.40

表6.2017年郯城县机关事务管理局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

163.40

163.40

121.86

32.03

9.51

130

郯城县机关事务管理局

163.40

163.40

121.86

32.03

9.51

130001

郯城县机关事务管理局

163.40

163.40

121.86

32.03

9.51

201

一般公共服务支出

124.88

124.88

94.10

21.27

9.51

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

124.88

124.88

94.10

21.27

9.51

201

03

99

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

124.88

124.88

94.10

21.27

9.51

208

社会保障和就业支出

20.23

20.23

20.23

05

行政事业单位离退休

18.82

18.82

18.82

208

05

02

2080502

事业单位离退休

18.82

18.82

18.82

27

财政对其他社会保险基金的补助

1.41

1.41

1.41

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.94

0.94

0.94

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.47

0.47

0.47

210

医疗卫生与计划生育支出

7.53

7.53

7.53

11

行政事业单位医疗

7.53

7.53

7.53

210

11

02

2101102

事业单位医疗

7.53

7.53

7.53

221

住房保障支出

10.76

10.76

10.76

02

住房改革支出

10.76

10.76

10.76

221

02

01

2210201

住房公积金

10.76

10.76

10.76

表7.2017年郯城县机关事务管理局部门政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

说明:2017年郯城县机关事务管理局部门无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

表8.2017年郯城县机关事务管理局

部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

163.40

163.40

301

工资福利支出

121.86

121.86

30101

基本工资

52.86

52.86

30102

津贴补贴

36.83

36.83

30103

奖金

4.41

4.41

30104

社会保障缴费

27.76

27.76

302

商品和服务支出

9.51

9.51

30201

办公费

3.50

3.50

30207

邮电费

0.65

0.65

30216

培训费

0.75

0.75

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

2.11

2.11

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

30239

其他交通费用

303

对个人和家庭的补助

32.03

32.03

30301

离休费

30305

生活补助

30309

奖励金

0.05

0.05

30311

住房公积金

10.76

10.76

30313

购房补贴

15.86

15.86

30314

采暖补贴

1.98

1.98

30315

物业服务补贴

3.38

3.38

表9.2017年郯城县机关事务管理局部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明:2017年郯城县机关事务管理局机关部门无政府采购预算,故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

2.50

2

2

0.50

130

郯城县机关事务管理局

2.50

2

2

0.50

130001

郯城县机关事务管理局

2.50

2

2

0.50

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关全部的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为163.40万元。其中:财政拨款收入163.40 万元,财政专户核拨资金0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年支出预算为163.40万元,其中:一般公共服务支出124.88万元,用于社会保障和就业支出20.23万元,医疗卫生和计划生育支出7.53万元,住房保障支出10.76万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.50万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年决算减少0万元,无增减变化原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费行动,未安排出国出境活动。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元,公务用车保有量1辆,比2016年决算减少2.2万元,公务用车保有量减少1辆。原因为2017年事业单位公务用车即将进行改革,预计我单位保有公务用车1辆,故减少车辆1辆,减少预算2.2万元。。

(三)公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2016年决算增加0.5万元。增加原因是与业务相关的活动增加以及我局开展“三引一促”活动费用的增加。

    附件下载:
  [2017年部门预算及“三公”经费预算公开方案  292K]
 

 

Copyright © 2002-2017 郯城县人民政府

地址:郯城县人民路29号 邮编:276100

鲁ICP备05023279号

您是第 位访问者
  • 扫描切换手机版