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2016年度房管局部门决算
索引号: tc_fgj1-10_B/2017-0830002 公开目录: 部门财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年08月30日
主题词: 发布机构: 房产中心 文    号:
 

  

2016年度

房管局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、 主要职能

一)贯彻执行国家、省有关房地产业的方针、政策和法律、法规;起草全有关房产和住房保障管理的规范性文件;拟订全房产和住房保障管理的发展规划,并组织实施。(二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任;拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房规划及政策,会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施;编制全住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责全城乡安康居住工程的实施工作。(三)承担推进住房制度改革的责任;组织实施住房建设和住房制度改革,拟订全住房政策;编制全住房建设规划和年度计划,并组织实施。(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责全房地产业行政复议、行政应诉等工作;负责城市规划区内房产纠纷、信访案件的调查处理;负责全房地产市场信息系统及预警预报分析系统的建设、管理;负责全房地产业的统计工作。(五)负责城市规划区内房屋买卖、租赁、转让等工作。(六)负责城市规划区内的城市商品房预(销)售管理、合同备案管理、商品房预售资金的监管;负责全房地产市场的管理与监督检查。(七)负责全房地产中介行业管理和房地产中介企业的资质申报工作监督管理全住房置业担保工作;负责城市规划区内房产测绘管理及成果应用监督工作,指导全的房产测绘工作。(八)负责城市规划区内政府委托房屋的征收补偿管理工作(九)负责全城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作;编制实施全城市房地产综合开发规划和年度计划;负责城市规划区内的房地产开发经营管理工作;负责全房地产开发企业的资质管理工作。(十)负责城市规划区内物业管理和房屋安全管理工作;负责全物业企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报、备案工作;负责城市规划区内住房维修资金归集、管理和使用工作;负责全物业从业人员培训和持证上岗工作;对物业管理行业执行法规政策情况进行督查,指导规范物业管理行为;负责城市规划区内房屋安全鉴定;负责编制城市规划区内的危旧房屋改造计划及房屋安全督查工作,指导全的房屋安全管理工作。(十一承办委、政府交办的其他工作。

 

 

 

二、 部门决算单位构成

 

郯城县房产管理局部门决算包括:本级决算。

纳入郯城县房产管理局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、房管局本级

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

459.00

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

一般公共服务支出

31

459.00

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

459.00

本年支出合计

54

459.00

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

459.00

合计

58

459.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

459.00

459.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

459.00

459.00

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

459.00

459.00

 

 

 

 

 

 2120101   

 行政运行

459.00

459.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

459

459

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

459

459

 

 

 

 

 21201

城乡社区管理事务

459

459

 

 

 

 

 2120101

行政运行

459

459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

459.00 

一、一般公共服务支出

15

459

459 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

459.00 

本年支出合计

23

459 

459 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

459.00 

合计

28

459

459

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

459

459

 

212

 城乡社区支出

459

459

 

 21201

 城乡社区管理事务

459

459

 

 2120101

 行政运行

459

459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

334.75 

302

商品和服务支出

67.29 

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

158.71 

30201

  办公费

29.52 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

63.44 

30202

  印刷费

4.66 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

24 

30203

  咨询费

1 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.09 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.53 

30207

  邮电费

2.81 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

7.92 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.15 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

56.96 

30211

  差旅费

5.60 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.89 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.13 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

27.64 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.71 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

23.29 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

3.3 

30231

  公务用车运行维护费

4.11 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

2.67 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.77

 

 

 

 

人员经费合计

391.71 

公用经费合计

67.29 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

房管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.50

 0

 3.50

 0

3.50

 1

5.24

0

4.11

0

4.11

1.13

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

第三部分

 

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 459.00万元,支出总计 459  万元。与2015年相比,收总计增加11.23 万元,增加 2.38%。支出增加11.23万元,增加2.38%

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 459.00 万元,其中:财政拨款收入  459.00万元,占 100 %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;……其他收入  0 万元,占  0 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 459万元,其中:基本支出 459万元,占100 %。

  

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 459  万元,其中:一般公共预算财政拨款 459   万元,占  100 %;政府性基金预算财政拨款   0   万元,占 0  %;年初财政拨款结转和结余 0   万元,占  0 %。

 

2016年度财政拨款支出决算总计 459  万元,其中:一般公共服务(类)支出  459 万元,占  100 %。(工资福利支出:334.75万元,占73% ,对个人和家庭的补助:56.96万元,占12% ,商品和服务支出:67.29万元,占15%)

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为459万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.23万元,增加2.38%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.23  万元,支出决算为  459 万元,完成年初预算的  97.61 %。决算数与年初预算数基本持平。其中:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。年初预算为459万元,支出决算为   459 万元,完成年初预算的   97.61 %。决算数与年初预算基本持平

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于社会保障支出和退休人员工资以及住房公积金支出。年初预算为  115.92   万元,支出决算为  113.09万元,完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算基本持平

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  459 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 391.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.29  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元,本年收入  0万元,本年支出0  万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

房管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.25 万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费 4.12 万元,公务接待费 1.13 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.75万元,主要原因是现有公务用车年久老化导致维修费用增加及抽调乡镇农房改革人员集中打证餐费

其中:因公出国(境)费增加0万元、公务用车运行费增加0.62万元、公务接待费增加0.13万元。公务用车运行费增加的主要原因是现有公务用车年久老化导致维修费用增加。公务接待费增加的主要原因是抽调乡镇农房改革人员集中打证餐费

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.12 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1  辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于支付市、外县至我单位学习考察按公务接待制度允许接待一次 ,共计接待19批次575人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,机关运行经费支出 459万元,比2015年增加11.23万元,增长2.38 %,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 17.50 万元,其中:政府采购货物金额 17.50 万元,占政府采购总额的 100 %。政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  1 辆,其中,公务用车 1 般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

近年来,一是全面加强预算管理,严格执行预算,提高绩效管理意识。把绩效管理理念融入预算管理全过程。绩效评价已成为单位的自觉行为。绩效评价的内容更加全面、数据更加真实。较好反映项目实施的目标和全程度。二是提高绩效评价的应用,优化资源配置。将反馈绩效评价的信息,抓好问题整改落实,强化绩效评价监督力度,提高财政资金的使用使用效益。 

  第四部分

 

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

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