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2017年郯城县新村银杏产业开发区预算公开
索引号: xcyxcy-02_D/2018-0402001 公开目录: 部门财政预决算信息 发布日期: 2018年03月30日
主题词: 发布机构: 新村银杏产业开发区管委会 文    号:
 

2017年郯城县新村银杏产业开发区预算公开

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

新村银杏产业开发区位于郯城县西南部19公里,西临滨河大道南出口,南靠310国道5公里,东边6公里是京沪高速公路郯城马头出口,辖5个社区27个自然村,面积38平方公里,人口3.8万,新村银杏产业开发区有新建温泉一处。新村银杏产业开发区总面积38平方公里,耕地面积3万亩。全区银杏种植面积2.8万亩,年产银杏干果100万公斤,干青银杏叶150万公斤,年销售各类银杏苗木1亿株,是全国最大的银杏果、叶、苗生产基地和银杏苗木、银杏系列产品集散地。以沿沂河堤坝分布的古银杏林带为中心,南北2000余米,东西600--1000米,有树龄百年至千年以上的银杏树近20000株,是目前世界上发现数量最多、树龄最长、品质最优的古银杏园林,是中国农业文明史上仍然活着的具有代表性的一处文化遗产,具有深厚而丰富的历史文化价值、重要的科研经济价值和显著的生态价值。

主要职能:

1、执行本级及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全开发区的社会和经济发展计划、预算,管理本开发区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级管理委员会交办的其他事项。

二、预算单位构成

新村银杏产业开发区管理委员会部门预算包括:新村银杏产业开发区管理委员会部门(单位名称)预算、局属事业单位预算。

纳入新村银杏产业开发区管理委员会部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

新村银杏产业开发区党工委

2

新村银杏产业开发区管理委员会

3

新村银杏产业开发区统计站

4

新村银杏产业开发区财政所

5

新村银杏产业开发区经管站

6

新村银杏产业开发区计生办

7

新村银杏产业开发区远教站

8

新村银杏产业开发区司法所

9

新村银杏产业开发区文化站

10

新村银杏产业开发区广播站

11

新村银杏产业开发区农技站

12

新村银杏产业开发区农机站

13

新村银杏产业开发区林业站

14

新村银杏产业开发区水利站

15

新村银杏产业开发区小学

16

新村银杏产业开发区中学

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年新村银杏产业开发区收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

3290

功能科目

一般公共预算

3290

一般公共服务支出

506.08

政府性基金预算

政府办公厅(室)及相关机构事务

506.08

国有资本经营预算

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

506.08

二、财政专户管理资金

教育支出

1,921.97

三、事业收入

教育管理事务

1,795.43

四、事业单位经营收入

行政运行(教育管理事务)

1,795.43

五、其他收入

普通教育

126.54

小学教育

87.15

初中教育

39.39

社会保障和就业支出

443.01

行政事业单位离退休

349.53

事业单位离退休

349.53

抚恤

30.00

义务兵优待

30.00

残疾人事业

3.00

其他残疾人事业支出

3.00

特困人员救助供养

34.26

农村特困人员救助供养支出

34.26

财政对其他社会保险基金的补助

26.22

财政对失业保险基金的补助

17.48

财政对工伤保险基金的补助

8.74

医疗卫生与计划生育支出

185.99

行政事业单位医疗

185.99

事业单位医疗

185.99

城乡社区支出

34.00

城乡社区公共设施

34.00

小城镇基础设施建设

34.00

住房保障支出

198.95

住房改革支出

198.95

住房公积金

198.95

本年收入合计

3290

本年支出合计

3290

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

3290

支出合计

3290

表2.2017年新村银杏产业开发区管理委员会收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

3290.00

经济科目

一般公共预算

3290.00

工资福利支出

2,378.56

政府性基金预算

基本工资

1,032.46

国有资本经营预算

津贴补贴

627.06

二、财政专户管理资金

奖金

86.03

三、事业收入

社会保障缴费

561.74

四、事业单位经营收入

村干部工资

41.83

五、其他收入

其他工资福利支出

29.44

商品和服务支出

51.06

办公费

32.40

工会经费

6.66

公务用车运行维护费

12.00

对个人和家庭的补助

756.42

生活补助

35.84

住房公积金

198.95

购房补贴

363.64

采暖补贴

43.45

物业服务补贴

114.54

专项支出

69.96

专项商品和服务支出

5.70

对个人和家庭补助

64.26

其他资本性支出(类)

34.00

基础设施建设

34.00

本年收入合计

3290

本年支出合计

3290

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

结转下年

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

收入合计

3290

支出合计

3290

表3.2017年新村银杏产业开发区管理委员会收入预算表

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

3290.00

3290.00

3290.00

新村银杏产业开发区

3290.00

3290.00

3290.00

新村银杏产业开发区政府

744.62

744.62

744.62

新村银杏产业开发区小学

1634.30

1634.30

1634.30

新村银杏产业开发区中学

911.08

911.08

911.08

表4.2017年新村银杏产业开发区管理委员会支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

合计

3,290.00

3,186.04

103.96

722

新村银杏产业开发区

3,290.00

3,186.04

103.96

722001

新村银杏产业开发区政府

744.62

640.66

103.96

201

一般公共服务支出

506.08

503.38

2.70

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

506.08

503.38

2.70

201

03

01

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

506.08

503.38

2.70

208

社会保障和就业支出

131.25

63.99

67.26

05

行政事业单位离退休

59.52

59.52

208

05

02

2080502

事业单位离退休

59.52

59.52

08

抚恤

30.00

30.00

208

08

05

2080805

义务兵优待

30.00

30.00

11

残疾人事业

3.00

3.00

208

11

99

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

21

特困人员救助供养

34.26

34.26

208

21

02

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.26

34.26

27

财政对其他社会保险基金的补助

4.47

4.47

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.98

2.98

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.49

1.49

210

医疗卫生与计划生育支出

39.56

39.56

11

行政事业单位医疗

39.56

39.56

210

11

02

2101102

事业单位医疗

39.56

39.56

212

城乡社区支出

34.00

34.00

03

城乡社区公共设施

34.00

34.00

212

03

03

2120303

小城镇基础设施建设

34.00

34.00

221

住房保障支出

33.73

33.73

02

住房改革支出

33.73

33.73

221

02

01

2210201

住房公积金

33.73

33.73

722002

新村银杏产业开发区小学

1,634.30

1,634.30

205

教育支出

1,235.43

1,235.43

01

教育管理事务

1,148.28

1,148.28

205

01

01

2050101

行政运行(教育管理事务)

1,148.28

1,148.28

02

普通教育

87.15

87.15

205

02

02

2050202

小学教育

87.15

87.15

208

社会保障和就业支出

197.83

197.83

05

行政事业单位离退休

184.03

184.03

208

05

02

2080502

事业单位离退休

184.03

184.03

27

财政对其他社会保险基金的补助

13.80

13.80

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

9.20

9.20

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.60

4.60

210

医疗卫生与计划生育支出

96.15

96.15

11

行政事业单位医疗

96.15

96.15

210

11

02

2101102

事业单位医疗

96.15

96.15

221

住房保障支出

104.89

104.89

02

住房改革支出

104.89

104.89

221

02

01

2210201

住房公积金

104.89

104.89

722003

新村银杏产业开发区中学

911.08

911.08

205

教育支出

686.54

686.54

01

教育管理事务

647.15

647.15

205

01

01

2050101

行政运行(教育管理事务)

647.15

647.15

02

普通教育

39.39

39.39

205

02

03

2050203

初中教育

39.39

39.39

208

社会保障和就业支出

113.93

113.93

05

行政事业单位离退休

105.98

105.98

208

05

02

2080502

事业单位离退休

105.98

105.98

27

财政对其他社会保险基金的补助

7.95

7.95

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.30

5.30

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.65

2.65

210

医疗卫生与计划生育支出

50.28

50.28

11

行政事业单位医疗

50.28

50.28

210

11

02

2101102

事业单位医疗

50.28

50.28

221

住房保障支出

60.33

60.33

02

住房改革支出

60.33

60.33

221

02

01

2210201

住房公积金

60.33

60.33

表5.2017年新村银杏产业开发区管理委员会财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

3290.00

功能科目

经费拨款(补助)

3290.00

一般公共服务支出

506.08

纳入预算管理的行政性收费

政府办公厅(室)及相关机构事务

506.08

罚没收入安排的拨款

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

506.08

纳入预算管理的专项收入

教育支出

1921.97

国有资本经营收入

教育管理事务

1795.43

国有资源(资产)有偿使用收入

行政运行(教育管理事务)

1795.43

其他预算内资金

普通教育

126.54

政府性基金预算

小学教育

87.15

初中教育

39.39

社会保障和就业支出

443.01

行政事业单位离退休

349.53

事业单位离退休

349.53

抚恤

30

义务兵优待

30

残疾人事业

3

其他残疾人事业支出

3

特困人员救助供养

34.26

农村特困人员救助供养支出

34.26

财政对其他社会保险基金的补助

26.22

财政对失业保险基金的补助

17.48

财政对工伤保险基金的补助

8.74

医疗卫生与计划生育支出

185.99

行政事业单位医疗

185.99

事业单位医疗

185.99

城乡社区支出

34

城乡社区公共设施

34.00

小城镇基础设施建设

34.00

住房保障支出

198.95

住房改革支出

198.95

住房公积金

198.95

收入合计

3290.00

支出合计

3290.00

表6.2017年新村银杏产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

3,290.00

3,186.04

2,378.56

756.42

51.06

103.96

722

新村银杏产业开发区

3,290.00

3,186.04

2,378.56

756.42

51.06

103.96

722001

新村银杏产业开发区政府

744.62

640.66

443.00

146.60

51.06

103.96

201

一般公共服务支出

506.08

503.38

339.45

112.87

51.06

2.70

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

506.08

503.38

339.45

112.87

51.06

2.70

201

03

01

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

506.08

503.38

339.45

112.87

51.06

2.70

208

社会保障和就业支出

131.25

63.99

63.99

67.26

05

行政事业单位离退休

59.52

59.52

59.52

208

05

02

2080502

事业单位离退休

59.52

59.52

59.52

08

抚恤

30.00

30.00

208

08

05

2080805

义务兵优待

30.00

30.00

11

残疾人事业

3.00

3.00

208

11

99

2081199

其他残疾人事业支出

3.00

3.00

21

特困人员救助供养

34.26

34.26

208

21

02

2082102

农村特困人员救助供养支出

34.26

34.26

27

财政对其他社会保险基金的补助

4.47

4.47

4.47

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.98

2.98

2.98

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.49

1.49

1.49

210

医疗卫生与计划生育支出

39.56

39.56

39.56

11

行政事业单位医疗

39.56

39.56

39.56

210

11

02

2101102

事业单位医疗

39.56

39.56

39.56

212

城乡社区支出

34.00

34.00

03

城乡社区公共设施

34.00

34.00

212

03

03

2120303

小城镇基础设施建设

34.00

34.00

221

住房保障支出

33.73

33.73

33.73

02

住房改革支出

33.73

33.73

33.73

221

02

01

2210201

住房公积金

33.73

33.73

33.73

722002

新村银杏产业开发区小学

1,634.30

1,634.30

1,241.46

392.84

205

教育支出

1,235.43

1,235.43

947.48

287.95

01

教育管理事务

1,148.28

1,148.28

875.01

273.27

205

01

01

2050101

行政运行(教育管理事务)

1,148.28

1,148.28

875.01

273.27

02

普通教育

87.15

87.15

72.47

14.68

205

02

02

2050202

小学教育

87.15

87.15

72.47

14.68

208

社会保障和就业支出

197.83

197.83

197.83

05

行政事业单位离退休

184.03

184.03

184.03

208

05

02

2080502

事业单位离退休

184.03

184.03

184.03

27

财政对其他社会保险基金的补助

13.80

13.80

13.80

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

9.20

9.20

9.20

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4.60

4.60

4.60

210

医疗卫生与计划生育支出

96.15

96.15

96.15

11

行政事业单位医疗

96.15

96.15

96.15

210

11

02

2101102

事业单位医疗

96.15

96.15

96.15

221

住房保障支出

104.89

104.89

104.89

02

住房改革支出

104.89

104.89

104.89

221

02

01

2210201

住房公积金

104.89

104.89

104.89

722003

新村银杏产业开发区中学

911.08

911.08

694.10

216.98

205

教育支出

686.54

686.54

529.89

156.65

01

教育管理事务

647.15

647.15

503.46

143.69

205

01

01

2050101

行政运行(教育管理事务)

647.15

647.15

503.46

143.69

02

普通教育

39.39

39.39

26.43

12.96

205

02

03

2050203

初中教育

39.39

39.39

26.43

12.96

208

社会保障和就业支出

113.93

113.93

113.93

05

行政事业单位离退休

105.98

105.98

105.98

208

05

02

2080502

事业单位离退休

105.98

105.98

105.98

27

财政对其他社会保险基金的补助

7.95

7.95

7.95

208

27

01

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.30

5.30

5.30

208

27

02

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.65

2.65

2.65

210

医疗卫生与计划生育支出

50.28

50.28

50.28

11

行政事业单位医疗

50.28

50.28

50.28

210

11

02

2101102

事业单位医疗

50.28

50.28

50.28

221

住房保障支出

60.33

60.33

60.33

02

住房改革支出

60.33

60.33

60.33

221

02

01

2210201

住房公积金

60.33

60.33

60.33

单位:万元

表7.2017年新村银杏产业开发区管理委员会政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合 计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

说明:2017 年新村银杏产业开发区管理委员会无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。

表8.2017年新村银杏产业开发区管理委员会财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

合计

3,186.04

3,186.04

301

工资福利支出

2,378.56

2,378.56

30101

基本工资

1,032.46

1,032.46

30102

津贴补贴

627.06

627.06

30103

奖金

86.03

86.03

30104

社会保障缴费

561.74

561.74

30150

村干部工资

41.83

41.83

30199

其他工资福利支出

29.44

29.44

302

商品和服务支出

51.06

51.06

30201

办公费

32.40

32.40

30228

工会经费

6.66

6.66

30231

公务用车运行维护费

12.00

12.00

303

对个人和家庭的补助

756.42

756.42

30305

生活补助

35.84

35.84

30311

住房公积金

198.95

198.95

30313

购房补贴

363.64

363.64

30314

采暖补贴

43.45

43.45

30315

物业服务补贴

114.54

114.54

表9.2017年新村银杏产业开发区管理委员会政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计7

7

7

7

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

15.2.00

12.00

12.00

3.2

731

新村银杏产业开发区

15.20

12.00

12.00

3.2

731002

新村银杏产业开发区管理委员会

15.20

12.00

12.00

3.2

第三部分2017年新村银杏产业开发区管理委员会预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 3290万元,其中:财政拨款收入3290万元。

2017年支出预算为 3290万元,其中:一般公共服务支出 506.08万元,社会保障和就业支出 443.01 万元,城乡社区支出34万元,教育支出1921.97万元,医疗卫生与及计划生育支出185.99万元,住房保障支出198.95万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共15.2万元,与2016年预算相比减少 4万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,与2016年相比无变动。

(二)公务用车购置和运行维护费预算12 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,因公车改革,车辆数量减少和用途限制等原因,与2016年相比减少2.5万元,同比下降20%,公车保有量4辆。

(三)公务接待费预算 3.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,接待210批次、875 人,与2016年相比减少1.5万元。

 

 

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