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2014年城管局部门决算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年部门决算表

1、2014年度收入支出决算总表

2、2014年年度收入决算表

3、2014年年度支出决算表

4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表

5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

6、2014年 “三公”经费支出决算表

第三部分 2014年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县城市管理行政执法局于2004年2月组建，是县政府主管全县城市管理工作的职能部门。集中行使市容管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的全部或部分行政处罚权；负责城区户外广告设置的审批、管理等。局机关及执法大队共有人员104人，其中公务员6人，事业人员80人，企业人员18人。下设办公室、人事科、财务科、装备科、广告款、征收管理科等15个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县城市管理行政执法局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入所2014年度部门决算汇编范围的单位共2个

情况见下表：

第二部分 2014年部门决算表

表1.2014年城管局部门收支决算总表

单位：万元

表2.2014年城管局部门收入决算表

单位：万元

表3.2014年城管局部门支出决算表

单位：万元

表4.2014年城管局部门公共预算财政拨款收支决算表

单位：万元

表5.2014年城管局部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位：万元

表6. 2014年“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分 2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计6340.37   万元，其中：财政拨款收入6315.37  万元，事业收入  25 万元，

上年结转结余 0 万元（或上年无结转结余）。

2014年度支出总计 6340.37  万元：

按功能科目分：1、城乡社区（类）支出 1510.03 万元，

2、社保和就业支出 249.89 万元，

3、城市环境卫生支出 1800.88  万元，

4、城市公共设施支出2779.57万元。

按项目分类分：1、基本支出 1759.92 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。

2、项目支出 4580.45  万元，主要用于路灯安装工程和绿化工程建设以及垃圾处理支出等。

年末结转和结余 0  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为 1759.92   万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）管理事务（款）支出1510.03万元，主要用于主要用于日常办公、水电费、通讯费、单位办公用房取暖、差旅交通费用、工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出249.89万元，主要用于单位离退休人员经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 122.12万元，比年初预算数增加17.73  万元，主要原因是我单位执法车辆需常年全天候在路上进行巡查、管理市容。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算122 万元，比年初预算数增加23.5 万元；公务接待费决算0.12 万元，比年初预算数减少5.77 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算122 万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费122万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年 机关及所属1 个事业单位支出的公务用车保有量为 45 辆。

3、公务接待费决算 0.12万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门调研考察、学习交流等公务接待，接待 2 批次、来宾 12 人次。