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2016年畜牧局部门决算

[ 索引号 ]	0138-06_A/2017-1121003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县农业农村局
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、负责涉牧法律法规在本行政区域内的普及、施行和监督管理，实施动物产品质量安全监管，承担畜牧兽医方面的行政许可等工作。

2、贯彻执行各级政府关于发展畜牧兽医工作的一系列方针、政策；调研、制定和实施切合实际的规划、计划和部署安排；解决和监督检查畜牧兽医管理中的重要事项和重大问题。

3、负责行政区域内畜牧业行政管理工作，指导畜牧产业优化结构和布局调整；推广循环、节约、健康生产方式；组织绿色无公害畜产品基地建设和产品认证；编制、申报和建设畜牧兽医重点项目；促进畜牧产业化建设；预测并发布畜产品经济信息。

4、拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和应急预案，组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置；负责动物及其产品的检疫监督、兽医卫生管理和兽医实验室生物安全的监管工作；负责动物检疫员的培训、考核和管理。

5、负责兽医医政和兽药药政管理，承担官方兽医和执业兽医管理、动物诊疗单位行业管理；负责兽药经营、兽药质量的监督管理；监督国家、行业和地方相关涉牧标准的实施。

6、归口管理本级畜牧兽医技术推广中心、动物检疫所、兽药饲料监察所、动物疫病预防控制中心、及基层畜牧兽医管理机构。　

7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；承担重大动物疫病防控指挥部的日常工作。

二、部门决算单位构成

郯城县畜牧局部门决算包括：郯城县畜牧局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县畜牧局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县畜牧局机关
2	郯城县畜牧兽医技术推广中心
3	郯城县动物疾病预防控制中心
4	郯城县动物检疫所
5	郯城县兽药饲料监察所

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2105.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2105.93
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2105.93	本年支出合计	51	2105.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
上年结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
合计	27	2105.93	合计	54	2105.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2105.93	2105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2105.93	2105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2105.93	2105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1862.95	1862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2105.93	1862.95	242.98	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2105.93	1862.95	242.98	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2105.93	1862.95	242.98	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1862.95	1862.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2105.93	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	2105.93	2105.93		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	2105.93	本年支出合计	53	2105.93	2105.93		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	2105.93	合计	58	2105.93	2105.93		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2105.93	1862.95	242.98
213			农林水支出	2105.93	1862.95	242.98
21301			农业	2105.93	1862.95	242.98
2130101			行政运行	1862.95	1862.95	0.00
2130106			科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108			病虫害控制	88.82	0.00	88.82
2130109			农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130199			其他农业支出	109.16	0.00	109.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1424.58	302	商品和服务支出	144.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	984.26	30201	办公费	12.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.13	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	122.49	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.71	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.68	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.90	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	5.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	34.08	30216	培训费	3.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	56.81	30226	劳务费	16.6	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	162.28	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.89	30231	公务用车运行维护费	29.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	18.75	30239	其他交通费用	0.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.98			0.00
人员经费合计		1718.49	公用经费合计					144.46
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：畜牧局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　32.00

　0.00

　32.00

　0.00

　32.00

0.00　

33.19

0.00

29.76

　0.00

　29.76

　3.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 2105.93 万元，支出总计2105.93 万元。与2015年相比，收、支总计各增加20.07 万元，增长0.96%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2105.93万元，其中：财政拨款收入 2105.93 万元，占100%；上级补助收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。

财政补助收入

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 2105.93万元，其中：基本支出 1862.95万元，占88.46 %；项目支出242.98万元，占11.54 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

项目支出

基本支出

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 2105.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2105.93万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余 0万元。

一般公共预算财政拨款

2016年度财政拨款支出决算总计 2105.93万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出 2105.93万元，占 100 %。

农林水支出

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2105.93 万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长20.07万元，增长0.96%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1820.34万元，支出决算为 2105.93万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是县级部门预算不包含2015年和2016年生猪调出大县奖励资金、病虫害控制等中央资金。其中：

农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于购买货物和服务的各项资金。年初预算为1392.19万元，支出决算为2105.93万元，完成年初预算的100%.决算数大于预算数主要原因是县级部门预算不包含2015年和2016年生猪调出大县奖励资金、病虫害控制等中央资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1862.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1718.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 144.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

畜牧局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.19万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 29.76万元，公务接待费3.43万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.19万元，主要原因是重大动物疫病防控工作和全县出入境动物及其产品检疫工作任务量比去年增加。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费减少2.24万元、公务接待费增加3.43万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车数量减少，相应的维护费减少。公务接待费增加的主要原因是接待上级业务领导及业务部门来我单位检查指导畜牧业生产发展及重大动物疫病防控、畜产品检疫等工作。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费29.76万元。主要用于重大动物疫病防控工作和全县出入境动物及其产品检疫工作。2016年畜牧局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级业务领导及业务部门来我单位检查指导畜牧业生产发展及重大动物疫病防控、畜产品检疫等工作，共计接待 52 批次，300 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度畜牧局机关运行经费支出1862.95 万元，比2015年减少13.76万元，减少 0.73%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额33.031万元，其中：政府采购货物金额33.031万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额8.031万元，占政府采购总额的24.31%，其中：授予小微企业合同金额8.031 万元，占政府采购总额的24.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车 11 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

按照县政府部门预算有关要求，2016年，我单位所有预算项目纳入绩效目标管理，实现全覆盖。项目涉及科技转化与推广服务20万元、科技转化与推广服务88.82万元、农产品质量安全25万元、生猪调出大县支出109.16万元，全部按照项目实施方案和专项资金使用管理办法的要求与规定实施，从评价效果来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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