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| [ 索 引 号 ] | 0138-06_A/2017-1031002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县农业农村局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
（一）郯城县畜牧局基本情况
郯城县畜牧局为县政府直属正科级事业单位，下设郯城县畜牧兽医技术推广中心、郯城县动物疾病预防控制中心、郯城县动物卫生监督所（下设七个分所）、郯城县兽药饲料监察所、京沪高速鲁苏界动物卫生监督检查站等14个科室和15个基层畜牧兽医站（畜牧局派出机构），全局现有干部职工200人；其中参照公务员15人，全额事业人员132人，差额事业人员53人，抚恤8人，退休53人。在职人员分别分配在下属的科室、部门及乡镇兽医站工作。
（二）郯城县畜牧局主要职能
（一）负责涉牧法律法规在本行政区域内的普及、施行和监督管理，实施动物产品质量安全监管，承担畜牧兽医方面的行政许可、行政处罚和行政复议工作。
（二）贯彻执行各级政府关于发展畜牧兽医工作的一系列方针、政策；调研、制定和实施切合实际的规划、计划和部署安排；解决和监督检查畜牧兽医管理中的重要事项和重大问题。
（三）负责行政区域内畜牧业行政管理工作，指导畜牧产业优化结构和布局调整；推广循环、节约、健康生产方式；组织绿色无公害畜产品基地建设和产品认证；编制、申报和建设畜牧兽医重点项目；促进畜牧产业化建设；预测并发布畜产品经济信息。
（四）拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和应急预案，组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和应急处置；负责动物及其产品的检疫监督、兽医卫生管理和兽医实验室生物安全的监管工作；负责动物检疫员的培训、考核和管理。
（五）负责兽医医政和兽药药政管理，承担官方兽医和执业兽医管理、动物诊疗单位行业管理；负责兽药经营、兽药质量的监督管理；监督国家、行业和地方相关涉牧标准的实施。
（六）归口管理本级畜牧兽医技术推广中心、动物卫生监督所、兽药饲料监察所、动物疫病预防控制中心、及基层畜牧兽医管理机构。
（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；承担重大动物疫病防控指挥部的日常工作。
二、部门预算单位构成
郯城县畜牧局部门预算包括：郯城县畜牧局预算、局属事业单位预算。（下属单位皆非经济独立核算，所有人员均包含在畜牧局预算内）。
纳入郯城县畜牧局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
郯城县畜牧局
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县畜牧局收支预算总表
单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
一、财政拨款
|
2080.78
|
社会保障和就业支出
|
237.51
|
一般公共预算
|
2080.78
|
行政事业单位离退休
|
221.81
|
政府性基金预算
|
|
事业单位离退休
|
221.81
|
国有资本经营预算
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
15.70
|
二、财政专户管理资金
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
10.15
|
三、事业收入
|
|
财政对工商保险基金的补助
|
5.55
|
四、事业单位经营收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
113.18
|
五、其他收入
|
|
行政事业单位医疗
|
113.18
|
|
|
事业单位医疗
|
113.18
|
|
|
农林水支出
|
1603.48
|
|
|
农业
|
1603.48
|
|
|
行政运行（农业）
|
207.81
|
|
|
事业运行（农业）
|
1390.67
|
|
|
农产品质量安全
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
126.61
|
|
|
住房改革支出
|
126.61
|
|
|
住房公积金
|
126.61
|
本年收入合计
|
2080.78
|
本年支出合计
|
2080.78
|
六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
2080.78
|
支出合计
|
2080.78
|
表2.2017年郯城县畜牧局收支预算总表
单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
一、财政拨款
|
2080.78
|
工资福利支出
|
1533.66
|
一般公共预算
|
2080.78
|
基本工资
|
647.79
|
政府性基金预算
|
|
津贴补贴
|
428.67
|
国有资本经营预算
|
|
奖金
|
53.98
|
二、财政专户管理资金
|
|
社会保障缴费
|
350.69
|
三、事业收入
|
|
其他工资福利支出
|
52.53
|
四、事业单位经营收入
|
|
商品和服务支出
|
59.78
|
五、其他收入
|
|
办公费
|
4.10
|
|
|
水费
|
3.00
|
|
|
电费
|
3.00
|
|
|
物业管理费
|
0.68
|
|
|
差旅费
|
2.00
|
|
|
维修（护）费
|
2.00
|
|
|
公务接待费
|
5.00
|
|
|
公车用车运行维护费
|
40.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
437.34
|
|
|
生活补助
|
5.98
|
|
|
奖励金
|
0.20
|
|
|
住房公积金
|
126.61
|
|
|
购房补贴
|
228.92
|
|
|
采暖补贴
|
27.83
|
|
|
物业服务补贴
|
47.80
|
|
|
专项支出
|
45.00
|
|
|
专项商品和服务支出
|
45.00
|
|
|
其他资本性支出（类）
|
5.00
|
|
|
物资储备
|
5.00
|
本年收入合计
|
2080.78
|
本年支出合计
|
2080.78
|
收入合计
|
2080.78
|
支出合计
|
2080.78
|
表3.2017年郯城县畜牧局收入预算表
单位：万元
单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
合计
|
2080.78
|
2080.78
|
2020.78
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郯城县畜牧局
|
2080.78
|
2080.78
|
2020.78
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郯城县畜牧局机关
|
2080.78
|
2080.78
|
2020.78
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县畜牧局支出预算表
单位：万元
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
合计
|
2080.78
|
2030.78
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
403
|
郯城县畜牧局
|
2080.78
|
2030.78
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
403001
|
郯城县畜牧局机关
|
2080.78
|
2030.78
|
50.00
|
|
|
|
|
208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
237.51
|
237.51
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
221.81
|
221.81
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
221.81
|
221.81
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
15.70
|
15.70
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
5.55
|
5.55
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
|
农林水支出
|
1603.48
|
1553.48
|
50.00
|
|
|
|
|
|
01
|
|
|
农业
|
1603.48
|
1553.48
|
50.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
2130101
|
行政运行（农业）
|
207.81
|
162.81
|
45.00
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
1390.67
|
1390.67
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
09
|
2130109
|
农产品质量安全
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
221
|
|
|
|
住房保障支出
|
126.61
|
126.61
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
126.61
|
126.61
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
126.61
|
126.61
|
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县畜牧局财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
一般公共预算拨款（补助）
|
2080.78
|
社会保障和就业支出
|
237.51
|
经费拨款（补助）
|
2020.78
|
行政事业单位离退休
|
221.81
|
纳入预算管理的行政性收费
|
|
事业单位离退休
|
221.81
|
罚没收入安排的拨款
|
60.00
|
财政对其他社会保障基金的补助
|
15.70
|
纳入预算管理的专项收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
10.15
|
国有资本经营收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
5.55
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
113.18
|
其他预算内资金
|
|
行政事业单位医疗
|
113.18
|
政府性基金预算
|
|
事业单位医疗
|
113.18
|
|
|
农林水支出
|
1603.48
|
|
|
农业
|
1603.48
|
|
|
行政运行（农业）
|
207.81
|
|
|
事业运行（农业）
|
1390.67
|
|
|
农产品质量安全
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
126.61
|
|
|
住房改革支出
|
126.61
|
|
|
住房公积金
|
126.61
|
收入合计
|
2080.78
|
支出合计
|
2080.78
|
表6.2017年郯城县畜牧局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
合计
|
2080.78
|
2030.78
|
1533.66
|
437.34
|
59.78
|
50.00
|
|
|
|
403
|
郯城县畜牧局
|
2080.78
|
2030.78
|
1533.66
|
437.34
|
59.78
|
50.00
|
|
|
|
403001
|
郯城县畜牧局机关
|
2080.78
|
2030.78
|
1533.66
|
437.34
|
59.78
|
50.00
|
208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
237.51
|
237.51
|
237.51
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
221.81
|
221.81
|
221.81
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
208050
|
事业单位离退休
|
221.81
|
221.81
|
221.81
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
15.70
|
15.70
|
15.70
|
|
|
|
208
|
27
|
01
|
208270
|
财政对失业保险基金补助
|
10.15
|
10.15
|
10.15
|
|
|
|
208
|
27
|
02
|
208270
|
财政对工伤保险基金补助
|
5.55
|
5.55
|
5.55
|
|
|
|
210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
113.18
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
113.18
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
210110
|
事业单位医疗
|
113.18
|
113.18
|
113.18
|
|
|
|
213
|
|
|
|
农林水支出
|
1603.48
|
1553.48
|
1182.97
|
310.73
|
59.78
|
50.00
|
|
01
|
|
|
农业
|
1603.48
|
1553.48
|
1182.97
|
310.73
|
59.78
|
50.00
|
213
|
01
|
01
|
213010
|
行政运行(农业)
|
207.81
|
162.81
|
106.51
|
6.18
|
50.12
|
45.00
|
213
|
01
|
04
|
213010
|
事业运行(农业)
|
1390.67
|
1390.67
|
1076.46
|
304.55
|
9.66
|
|
213
|
01
|
09
|
213010
|
农产品质量安全
|
5.00
|
|
|
|
|
5.00
|
221
|
|
|
|
住房保障支出
|
126.61
|
126.61
|
|
126.61
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
126.61
|
126.61
|
|
126.61
|
|
|
221
|
02
|
01
|
221020
|
住房公积金
|
126.61
|
126.61
|
|
126.61
|
|
|
表7.2017年郯城县畜牧局政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县畜牧局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年郯城县畜牧局财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
合计
|
2030.78
|
2030.78
|
301
|
工资福利支出
|
1533.66
|
1533.66
|
30101
|
基本工资
|
647.79
|
647.79
|
30102
|
津贴补贴
|
428.67
|
428.67
|
30103
|
奖金
|
53.98
|
53.98
|
30104
|
社会保障缴费
|
350.69
|
350.69
|
30199
|
其他工资福利支出
|
52.53
|
52.53
|
302
|
商品和服务支出
|
59.78
|
59.78
|
30201
|
办公费
|
4.10
|
4.10
|
30205
|
水费
|
3.00
|
3.00
|
30216
|
电费
|
3.00
|
3.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.68
|
0.68
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
2.00
|
30213
|
维修（护）费
|
2.00
|
2.00
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
5.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
40.00
|
40.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
437.34
|
437.34
|
30305
|
生活补助
|
5.98
|
5.98
|
30309
|
奖励金
|
0.20
|
0.20
|
30311
|
住房公积金
|
126.61
|
126.61
|
30313
|
购房补贴
|
228.92
|
228.92
|
30314
|
采暖补贴
|
27.83
|
27.83
|
30315
|
物业服务补贴
|
47.80
|
47.80
|
表9.2017年郯城县畜牧局政府采购预算表
单位：万元
科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县畜牧局无政府采购预算，故本表无数据。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
403
|
郯城县畜牧局
|
45.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
5.00
|
403001
|
郯城县畜牧局机关
|
45.00
|
0.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
5.00
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为 2080.78 万元，其中：财政拨款收入2080.78万元。财政专户核拨资金 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加 260.44万元，原因是新增人员和政策性增资。
2017年支出预算为2080.78万元，其中：一般公共服务支出2030.78万元，用于社会保障和就业支出237.51万元，医疗卫生与计划生育支出113.18万元，农林水支出1553.48万元，住房保障支出126.61万元。与上年相比增加 265.44 万元，原因是由于政策性增资，使养老金和住房公积金比例增加。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 45.00 万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年数相比不变。
（二）公务用车购置和运行维护费预算40万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，运行维护费40万元，公务用车保有量7辆。与2016年预算相比，运行维护费增加8万元，主要由于食品质量安全检测任务加重、畜禽抽测比例提高、车辆出动次数增多；重大动物疫病防控安全监督次数增多；动物及其产品检疫出动车辆频繁。公务用车保有量减少6辆，主要由于2016度公车改革，上缴4辆、报废2辆。
（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待批次20次、200人，与2016年预算相比增加5万元，主要原因为重大动物疫情防控、标准化养殖小区建设、县级业务部门之间交流学习等。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排万元，比上年增加（减少） 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132202180007号
