2017年郯城县疾病预防控制中心部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县疾病预防控制中心隶属县卫生和计划局，为副科级财政全额预算管理事业单位，现有在职职工43人，其中卫生专业技术人员40人，副高级职称3人、中级职称28人，初级职称9人，高级工3人。设有办公室、财务科、总务科、计生办、防疫科、免疫规划科、艾防科、慢病及地方病防治科、消毒与媒介生物防制科、 卫生监测科、疫苗科、检验科、门诊部13个职能科室。承担全县疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全县疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心，为县委、县政府和县卫生局组织制定重点传染病防控策略、处置各类突发公共卫生事件、开展公共卫生监督执法提供技术服务和支撑。

二、部门预算单位构成

郯城县疾病预防控制中心部门预算包括：郯城县疾病预防控制中心预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县疾病预防控制中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

2017年部门预算表

表1.2017年郯城县疾病预防控制中心部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县疾病预防控制中心部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县疾病预防控制中心部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县疾病预防控制中心部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县疾病预防控制中心部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县疾病预防控制中心部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县疾病预防控制中心部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

    说明：2017 年郯城县疾病预防控制中心部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县疾病预防控制中心部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县疾病预防控制中心部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县疾病预防控制中心的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为618.6 万元，其中：财政拨款收入 538.60 万元。与上年相比减少 523.4 万元，原因纳入预算管理的行政性收费减少。

 2017年支出预算为 618.6万元，其中：医疗卫生与计划生育支出586.68 万元，社会保障支出 31.92 万元。与上年相比减少 523.4 万元，原因是二类疫苗采购费用不再列入预算支出导致预算支出减少。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置0，公务用车运行维护费4万元，和2016年预算数持平。

   （三）公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计2017年接待80批次，580人次。与2016年预算数相比减少0.5万元，原因主要是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5 万元。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排49.02万元，比上年减少5.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。