2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县妇幼保健院共有职工178人，专业技术人员158人，高级职称65人，中级职称15人。设有诊疗科目：妇科、产科、儿科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、孕前优生科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、婚检科、乳腺科等科室。全院共有床位80张。主要职能有：

妇科主要妇科常见病的检查、诊疗，包括妇科疾病手术和药品治疗，微波、利普刀治疗等。产科主要是为孕产妇服务，包括流引产，正常分娩和剖宫产。儿科主要是新生儿常见病、多发病和疑难杂病的诊疗。计划生育科主要是对全县计划生育男女扎手术、流产、引产手术，通液检查，各种批证查体，妇女“两癌”普查，孕前优生检查等服务项目。妇女保健科开展了产前保健、妇女病普查、更年期及青春期等项工作。根据《基本公共卫生服务规范》和围产保健常规的要求，提高《孕产妇保健手册》的转运和早孕保健的质量，针对妇女“两纲”的防治，对全县女职工每年进行一次健康查体。儿童保健科开展新生儿的疾病筛查，儿童4：2：1查体，体格专案管理及“四病”防治等方面开展工作。婚前保健科对全县新婚男女青年进行免费婚前查体及婚前婚前健康教育和咨询。健康教育科每月免费为广大孕妇及家属进行了3次孕期保健知识培训，以提高其孕期及产后的自我保健意识。妇幼保健院已成为集医疗、保健于一体，具有防病、治病、计划生育技术服务、保障妇女儿童健康功能、管理规范的二级医疗保健机构。

二、部门预算单位构成

郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括：郯城县妇幼保健计划生育服务中心预算。

纳入郯城县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心

部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心

部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心

部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017 年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为3748.75万元，其中：财政拨款收入674.75万元，财政专户核拨资金2976.5万元。与上年相比增加 1349.31 万元，原因是与上年相比本年度业务量增加。

 2017年支出预算为3748.75万元，其中：医疗卫生和计划生育支出3640.01万元，住房保障支出108.74万元。与上年相比增加1349.31万元，原因是与上年相比本年度业务量增加，成本相应提高，同时单位职工人数增加。

    三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共10.65万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无增减变化，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算10万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费10万元，公务用车保有量5两，与2016年预算相比增加2万元，主要原因是较2016年增加一辆农村人口服务流动用车。

   （三）公务接待费预算0.65万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预计接待13批次，来宾共计220人次，与2016年预算相比减少2.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭办事，严格控制三公经费支出。

各部门要注意，在对三公经费预算情况说明时，要对三公经费相对于去年增减变化情况及变动原因进行逐项说明。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算150万元，其中：财政拨款安排0万元、财政专户管理资金150万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排80.83万元，比上年减少127.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。