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2017年郯城县特殊教育学校部门预算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2017-0414005	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分概况

单位基本情况及主要职能

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县特殊教育学校是郯城县唯一的国有特殊教育学校，始建于1989年。2009年经县教体局同意报县编委批准将“山东省郯城聋哑学校”更名为“郯城县特殊教育学校”，并增设智障教学部，招收了部分智力残疾儿童。目前，学校教学分设听障部和智障部，设小学班、初中班。学校现有在职教师46人，退休人员16人，学生161人(其中：在校学生96人，送教上门65人)。

学校的主要职能是在本职业务范围内继续对残疾儿童少年实施义务教育；对听障、智障残疾儿童少年义务教育；对听障、智障残疾儿童少年康复训练。教学管理方面，按照国家课程方案要求开齐国家课程门类、开足课时；安全工作方面，制定各种安全制度和应急预案，按照《中小学公共安全教育指导纲要》要求对学生进行安全教育和心理健康教育；德育工作方面，学校积极开展德育活动，加强校园文化建设，重视心理健康教育和健全人格教育，注重培养学生良好的文明行为习惯。同时在师德建设方面，学校积极加强教师职业道德建设，不断提高教师职业修养和业务素质。

二、部门预算单位构成

郯城县特殊教育学校部门预算只包括郯城县特殊教育学校预算，无下属单位。

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县特殊教育学校部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	538.22	教育支出	473.56
一般公共预算	538.22	特殊教育	473.56
政府性基金预算		特殊学校教育	297.75
国有资本经营预算		工读学校教育	175.81
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	62.60
三、事业收入		行政事业单位离退休	58.23
四、事业单位经营收入		离退休人员管理机构	58.23
五、其他收入		财政对其他社会保险基金的补助	4.37
		财政对失业保险基金的补助	2.91
		财政对工伤保险基金的补助	1.46
		医疗卫生与计划生育支出	31.33
		行政事业单位医疗	31.33
		事业单位医疗	31.33
		住房保障支出	33.13
		住房改革支出	33.13
		住房公积金	33.13

本年收入合计	538.22	本年支出合计	600.62
六、上级补助收入	62.40	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	600.62	支出合计	600.62

表2.2017年郯城县特殊教育学校部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	538.22	工资福利支出	405.65
一般公共预算	538.22	基本工资	175.81
政府性基金预算		津贴补贴	121.26
国有资本经营预算		奖金	14.65
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	93.93
三、事业收入		对个人和家庭的补助	116.97
四、事业单位经营收入		奖励金	0.08
五、其他收入		住房公积金	33.13
		购房补贴	64.56
		采暖补贴	6.82
		物业服务补贴	12.38
		专项支出	78.00
		专项商品和服务支出	78.00




本年收入合计	538.22	本年支出合计	600.62
六、上级补助收入	62.40	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	600.62	支出合计	600.62

表3.2017年郯城县特殊教育学校部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

600.62

538.22

62.40

郯城县教育体育局

600.62

538.22

62.40

郯城县特殊教育学校

600.62

538.22

62.40

表4.2017年郯城县特殊教育学校部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	600.62	522.62	78.00
			203	郯城县教育体育局	600.62	522.62	78.00
			203014	郯城县特殊教育学校	600.62	522.62	78.00
205				教育支出	473.56	395.56	78.00
	07			特殊教育	473.56	395.56	78.00
205	07	01	2050701	特殊学校教育	297.75	219.75	78.00
205	07	02	2050702	工读学校教育	175.81	175.81
208				社会保障和就业支出	62.60	62.60
	05			行政事业单位离退休	58.23	58.23
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	58.23	58.23
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.37	4.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.91	2.91
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46
210				医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33
	11			行政事业单位医疗	31.33	31.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.33	31.33
221				住房保障支出	33.13	33.13
	02			住房改革支出	33.13	33.13
221	02	01	2210201	住房公积金	33.13	33.13

表5.2017年郯城县特殊教育学校部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	538.22	教育支出	411.16
经费拨款（补助）	538.22	特殊教育	411.16
纳入预算管理的行政性收费		特殊学校教育	235.35
罚没收入安排的拨款		工读学校教育	175.81
纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	62.6
国有资本经营收入		行政事业单位离退休	58.23
国有资源（资产）有偿使用收入		离退休人员管理机构	58.23
其他预算内资金		财政对其他社会保险基金的补助	4.37
政府性基金预算		财政对失业保险基金的补助	2.91
		财政对工伤保险基金的补助	1.46
		医疗卫生与计划生育支出	31.33
		行政事业单位医疗	31.33
		事业单位医疗	31.33
		住房保障支出	33.13
		住房改革支出	33.13
		住房公积金	33.13



收入合计	538.22	支出合计	538.22

表6.2017年郯城县特殊教育学校部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	538.22	522.62	405.65	116.97		15.60
			203	郯城县教育体育局	538.22	522.62	405.65	116.97		15.60
			203014	郯城县聋哑学校	538.22	522.62	405.65	116.97		15.60
205				教育支出	411.16	395.56	311.72	83.84		15.60
	07			特殊教育	411.16	395.56	311.72	83.84		15.60
205	07	01	2050701	特殊学校教育	235.35	219.75	135.91	83.84		15.60
205	07	02	2050702	工读学校教育	175.81	175.81	175.81
208				社会保障和就业支出	62.60	62.60	62.60
	05			行政事业单位离退休	58.23	58.23	58.23
208	05	03	2080503	离退休人员管理机构	58.23	58.23	58.23
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.37	4.37	4.37
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.91	2.91	2.91
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46
210				医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33	31.33
	11			行政事业单位医疗	31.33	31.33	31.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	31.33
221				住房保障支出	33.13	33.13
	02			住房改革支出	33.13	33.13
221	02	01	2210201	住房公积金	33.13	33.13

表7.2017年郯城县特殊教育学校部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县特殊教育学校部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县特殊教育学校部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	522.62	522.62
301	工资福利支出	405.65	405.65
30101	基本工资	175.81	175.81
30102	津贴补贴	121.26	121.26
30103	奖金	14.65	14.65
30104	社会保障缴费	93.93	93.93
302	商品和服务支出
30201	办公费
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	116.97	116.97
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.08	0.08
30311	住房公积金	33.13	33.13
30313	购房补贴	64.56	64.56
30314	采暖补贴	6.82	6.82
30315	物业服务补贴	12.38	12.38

表9.2017年郯城县特殊教育学校部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

说明：2017年郯城县特殊教育学校部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计

说明：2017年郯城县特殊教育学校部门无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 600.62万元，其中：（1）财政拨款收入538.22万元,(2)上级补助收入62.40万元。与上年预算收入相比增加113.06万元，原因是：（1）、工资福利及对个人和家庭的补助支出比上年预算增加50.66万元，（2）、上级补助收入比去年增加62.40万元。上级补助收入主要指保障经费，在上年预算中没体现出来。

2017年支出预算为 600.62万元，其中：一、工资福利支出405.65万元（其中：基本工资175.81万元、津贴补贴121.26万元、奖金14.65万元、社会保障缴费93.93万元包括（1）事业单位退休管理基金58.23万元；（2）社保基金4.37万元包括失业保险2.91万元和工伤保险1.46万元、医疗保险31.33万元）；二、对个人和家庭的补助支出116.97万元（其中：奖励金0.08万元、住房公积金33.13万元、购房补贴64.56万元、取暖补贴6.82万元、物业补贴12.38万元）；三、项目支出78万元。与上年预算支出相比增加113.06万元，原因是：（1）、工资福利及对个人和家庭的补助支出比上年预算增加50.66万元，（2）、上级补助收入比去年增加62.40万元。上级补助收入主要指保障经费，在上年预算中没体现出来。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算一致，没有增减。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算比减少2万元，原因是本单位严格执行中央八项规定，例行节约，减少开支；2017年取消公务用车预算费用。

（三）公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比上年预算减少1.50万元。

三公经费预算同去年比减少了3.50万元，主要是因为本单位严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，保持预算的最低限度，在预算中控制一般性支出。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

本单位2017年机关运行经费预算0万元，与上年预算数一致，没有增减。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【2017年郯城县特殊教育学校部门预算及“三公”经费预算公开.doc】

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