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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-0424001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年工商联部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县工商联属县委序列，机关行政编制，具有人民团体和民间商会性质。主要职责如下：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员热心公益事业，投身光彩事业。支持企业党建工作，并为党组织开展活动提供必要条件。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
（四）促进行业协会商会改革发展。
（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理。
二、部门预算单位构成
郯城县工商联部门预算是县工商联本级预算。
纳入县工商联2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县工商业联合会 |
行政 |
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县工商联部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
115.45 |
功能科目 |
|
| 一般公共预算 |
115.45 |
一般公共服务支出 |
101.73 |
| 政府性基金预算 |
|
民主党派及工商联事务 |
101.73 |
| 国有资本经营预算 |
|
行政运行 |
94.54 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
一般行政管理事务 |
4.19 |
| 三、事业收入 |
|
参政议政 |
3 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6.25 |
| 五、其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
6.10 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
6.10 |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
3.99 |
|
|
|
行政单位医疗 |
3.99 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.48 |
|
|
|
住房改革支出 |
3.48 |
|
|
|
住房公积金 |
3.48 |
| 本年收入合计 |
115.45 |
本年支出合计 |
115.45 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
115.45 |
支出合计 |
115.45 |
表2.2017年郯城县工商联部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
115.45 |
经济科目 |
|
| 一般公共预算 |
115.45 |
工资福利支出 |
40.74 |
| 政府性基金预算 |
|
基本工资 |
18.16 |
| 国有资本经营预算 |
|
津贴补贴 |
10.83 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
资金 |
1.51 |
| 三、事业收入 |
|
社会保障缴费 |
10.24 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
商品和服务支出 |
7.91 |
| 五、其他收入 |
|
办公费 |
4.72 |
|
|
|
邮电费 |
0.3 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
公务接待 |
0.2 |
|
|
|
工会经费 |
0.69 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
其他交通费用 |
2 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
13.78 |
|
|
|
在职住房补贴 |
5.45 |
|
|
|
离退休住房补贴 |
2.29 |
|
|
|
住房公积金 |
3.48 |
|
|
|
采暖补贴 |
0.88 |
|
|
|
物业服务补贴 |
1.68 |
|
|
|
专项支出 |
50 |
|
|
|
业务经费类 |
3 |
| 本年收入合计 |
115.45 |
本年支出合计 |
115.45 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
| 收入合计 |
115.45 |
支出合计 |
115.45 |
表3.2017年郯城县工商联部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
||||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
|||||||||||||
| 郯城县工商联 |
115.45 |
115.45 |
115.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4.2017年郯城县工商联部门支出预算表 单位：万元 |
||||||||||||
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||||
| 合计 |
115.45 |
62.45 |
53 |
|
|
|
|
|||||
| 101 |
郯城县工商业联合会 |
115.45 |
62.45 |
53 |
|
|
|
|
||||
| 101001 |
郯城县工商业联合会本级 |
115.45 |
62.45 |
53 |
|
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
101.73 |
48.73 |
53 |
|
|
|
|
||||
| 01 |
民主党派及工商联事务 |
101.73 |
48.73 |
53 |
|
|
|
|
||||
| 201 |
01 |
01 |
2010101 |
行政运行（工商联事务） |
101.73 |
48.73 |
53 |
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
04 |
2010104 |
会议费 |
23 |
23 |
23 |
|
|
|
|
|
| 201 |
01 |
08 |
2010108 |
工商联专项资金 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
||||
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
||||
| 02 |
住房改革支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
||||
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县工商联部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
115.45 |
一般公共服务支出 |
101.73 |
| 经费拨款（补助） |
115.45 |
工商联事务 |
101.73 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
101.73 |
| 罚没收入安排的拨款 |
|
会议费 |
23 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
工商联专项资金 |
30 |
| 国有资本经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
6.25 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
行政事业单位离退休 |
|
| 其他预算内资金 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
| 政府性基金预算 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
3.99 |
|
|
|
行政单位医疗 |
3.99 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.48 |
|
|
|
住房改革支出 |
3.48 |
|
|
|
住房公积金 |
3.48 |
| 收入合计 |
115.45 |
支出合计 |
115.45 |
表6.2017年郯城县工商联部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|||||
| 合计 |
115.45 |
62.45 |
40.74 |
13.8 |
7.91 |
53 |
|||||
| 101 |
郯城县工商业联合会 |
115.45 |
62.45 |
40.74 |
13.8 |
7.91 |
53 |
||||
| 101001 |
郯城县工商业联合会本级 |
115.45 |
62.45 |
40.74 |
13.8 |
7.91 |
53 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
101.73 |
48.73 |
40.74 |
7.99 |
53 |
|||||
| 01 |
民主党派和工商联事务 |
101.73 |
48.73 |
40.74 |
7.99 |
53 |
|||||
| 201 |
01 |
01 |
2010101 |
行政运行（工商联事务） |
101.73 |
48.73 |
40.74 |
7.99 |
53 |
||
| 201 |
01 |
04 |
2010104 |
会议 |
23 |
|
|
|
|
23 |
|
| 201 |
01 |
08 |
2010108 |
专项资金 |
30 |
|
|
|
|
30 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
||||
| 27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
||||
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
||||
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
3.48 |
3.48 |
|
3.48 |
|
|
||||
| 02 |
住房改革支出 |
3.48 |
3.48 |
|
3.48 |
|
|
||||
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
3.48 |
3.48 |
|
3.48 |
|
|
|
表7.2017年郯城县工商联部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
||||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县工商联无政府性基金收入及支出预算,故本表无数据。
表8.2017年郯城县工商联部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
合计 |
62.45 |
62.45 |
| 301 |
工资福利支出 |
40.74 |
40.74 |
| 30101 |
基本工资 |
18.16 |
18.16 |
| 30102 |
津贴补贴 |
10.83 |
10.83 |
| 30103 |
奖金 |
1.51 |
1.51 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
10.24 |
10.24 |
| 302 |
商品和服务支出 |
7.91 |
7.91 |
| 30201 |
办公费 |
4.72 |
4.72 |
| 30207 |
邮电费 |
0.3 |
0.3 |
| 30216 |
培训费 |
||
| 30217 |
公务接待费 |
0.2 |
0.2 |
| 30228 |
工会经费 |
0.69 |
0.69 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
||
| 30239 |
其他交通费用 |
2 |
2 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
13.8 |
13.8 |
| 30301 |
离休费 |
||
| 30305 |
生活补助 |
||
| 30309 |
奖励金 |
||
| 30311 |
住房公积金 |
3.48 |
3.48 |
| 30313 |
购房补贴 |
||
| 30314 |
采暖补贴 |
0.88 |
0.88 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
1.68 |
1.68 |
表9.2017年郯城县工商联部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
说明：工商联2017年无政府采购预算，故本表无数字。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 101 |
郯城县工商业联合会 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
|
| 101001 |
郯城县工商业联合会本级 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为115.45万元，其中：财政拨款收入115.45万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。于上年相比，财政拨款收入增加48.65万元，原因是适应新形势的需要，我县工商联业务需要有较大的拓展。
2017年支出预算为115.45万元，其中：一般公共服务支出115.45万元，社会保障和就业支出6.25万元、医疗卫生与计划生育支出3.99万元、住房保障支出3.48万元等等。于上年相比，我县工商联一般公共服务支出较上年增加48.65万元，原因是2017年我县工商联在招商引资、新建异地商会、组织会员学习培训等方面做了大量卓有成效的工作。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.2万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算数相比无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。2017年县工商联公务用车保有量为0辆。与2016年相比公务用车运行维护费减少2万元，主要原因是车改后单位不再拥有公务用车。
（三）公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，预计接待2批次、来宾8人次。与2016年预算数相比无变化。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排48.65万元，比上年增加19.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
鲁公网安备 37132202180007号
