2017年经信局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县经信局是县政府负责调控和管理全县工业经济运行的工作部门，主要职责是参与制定全县经济发展战略目标及编制中长期规划，编制并组织实施近期经济运行调控目标；组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策；负责企业技术改造投资管理；统筹推进全县信息化工作；负责全县节能减排综合协调工作，负责建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作；贯彻落实国家、省、市关于资本市场发展的政策法规，制定并实施全县企业上市总体规划及相关政策，对全县企业上市、并购重组、债券发行进行指导、协调和服务，培育上市后备资源企业。科室设置：下属2个正科级单位，分别为县经济运行办公室、县政府节约能源办公室；下设8个职能科室，分别为办公室、企业科、规划与技术改造科、科技与装备产业科、电力科、信息产业科、散装水泥办公室、节能监察大队。

二、部门预算单位构成

郯城县经济贸易和信息化局部门预算包括：郯城县经信局局本级预算。

纳入郯城县经信局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县经信局部门收支预算总表

单位：万元

表2.2017年郯城县经信局部门收支预算总表

单位：万元

表3.2017年郯城县经信局部门收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县经信局部门支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县经信局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县经信局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年郯城县经信局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县经信局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年郯城县经信局部门政府采购预算表

单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为422.20万元，其中：财政拨款收入422.20万元。与上年相比增加33.58万元，原因是人员工资增长。

2017年支出预算为422.20万元，其中：一般公共服务支出325.40万元，社会保障和就业支出36.95万元，医疗卫生与计划生育支出40.29万元，住房保障支出19.56万元。与上年相比增加33.58万元，原因人员工资增长，监管力度增大。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.90万元。比2016年度减少2.2万元，主要原因是车改后，车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车购置费0万元，与2016年比，公务用车购置费支出无变动；2017年公务运行维护费2万元，运行维护费减少2万元，主要原因是车改后，车辆减少。2017年机关公务用车保有量为1辆，与2016年比减少1辆。主要原因是政府实行车改政策。

（三）公务接待费预算1.90万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待24批次、来宾102人次。与2016年比无变动。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算 8万元，其中：财政拨款安排8万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金 0万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排 29.79万元，比上年增加11.95万元，主要包括：办公费6.5万、公务接待费1.9万、工会经费4.03万、公务用车运行维护费2万、其他交通费15.36万。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。