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2017年法院部门预算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0412004	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

我院下设7处人民法庭，院直包括刑庭、民庭、行政庭、执行局、立案庭。主要形式案件审判及执行职能

二、部门预算单位构成

我院单位预算主要指本级单位郯城县人民法院预算。

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年法院部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3246.82	功能科目
一般公共预算	3246.82	行政运行	1664.47
政府性基金预算		一般行政管理事务	360
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金		案件审判	740
三、事业收入		案件执行	457
四、事业单位经营收入		“两庭”建设	322
五、其他收入
		社会保障和就业	403.35








本年收入合计	3246.82	本年支出合计	3946.82
六、上级补助收入	700	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	3946.82	支出合计	3946.82

表2.2017年法院部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款		公共安全支出	3543.47
一般公共预算	3246.82	法院	3543.47
政府性基金预算		行政运行（法院）	1664.47
国有资本经营预算		一般行政管理事务	360
二、财政专户管理资金		案件审判	740
三、事业收入		案件执行	457
四、事业单位经营收入		两庭建设	322
五、其他收入		社会保障和就业支出	197.13
		行政事业单位离退休	191.86
		财政对其他社会保险基金的补助	5.27
		医疗卫生及计划生育支出	100.84
		住房保障支出	105.38





本年收入合计	3246.82	本年支出合计	3946.82
六、上级补助收入	700	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	3946.82	支出合计	3946.82

表3.2017年法院部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县法院

3946.82

3246.82

1546.82

1400

300

700

表4.2017年法院部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	3,946.82	2,037.82	1,909.00
			135	郯城县人民法院	3,946.82	2,037.82	1,909.00
			135001	郯城县人民法院机关	3,946.82	2,037.82	1,909.00
204				公共安全支出	3,543.47	1,634.47	1,909.00
	05			法院	3,543.47	1,634.47	1,909.00
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	1,664.47	1,634.47	30.00
204	05	02	2040502	一般行政管理事务（法院）	360.00		360.00
204	05	04	2040504	案件审判	740.00		740.00
204	05	05	2040505	案件执行	457.00		457.00
204	05	06	2040506	“两庭”建设	322.00		322.00
208				社会保障和就业支出	197.13	197.13
	05			行政事业单位离退休	191.86	191.86
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	191.86	191.86
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80
210				医疗卫生与计划生育支出	100.84	100.84
	11			行政事业单位医疗	100.84	100.84
210	11	01	2101101	行政单位医疗	100.84	100.84
221				住房保障支出	105.38	105.38
	02			住房改革支出	105.38	105.38
221	02	01	2210201	住房公积金	105.38	105.38

表5.2017年**部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	3642.82	公共安全支出	3543.47
经费拨款（补助）	1546.82	法院	3543.47
纳入预算管理的行政性收费	1400	行政运行（法院）	1664.47
罚没收入安排的拨款	300	一般行政管理事务（法院）	360
纳入预算管理的专项收入		案件审判	740
国有资本经营收入		案件执行	457
国有资源（资产）有偿使用收入		“两庭”建设	322
其他预算内资金		社会保障和就业支出	197.13
政府性基金预算		行政事业单位离退休	191.86
		归口管理的行政单位离退休	191.86
		财政对其他社会保险基金的补助	5.27
		财政对失业保险基金的补助	0.47
		财政对工伤保险基金的补助	4.8
		医疗卫生与计划生育支出	100.84
		行政事业单位医疗	100.84
		行政单位医疗	100.84
		住房保障支出	105.38
		住房改革支出	105.38
		住房公积金	105.38
收入合计	3642.82	支出合计	3543.47

表6.2017年**部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	3,246.82	2,037.82	1,310.73	378.46	348.63	1,209.00
			135	郯城县人民法院	3,246.82	2,037.82	1,310.73	378.46	348.63	1,209.00
			135001	郯城县人民法院机关	3,246.82	2,037.82	1,310.73	378.46	348.63	1,209.00
204				公共安全支出	2,843.47	1,634.47	1,012.76	273.08	348.63	1,209.00
	05			法院	2,843.47	1,634.47	1,012.76	273.08	348.63	1,209.00
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	1,664.47	1,634.47	1,012.76	273.08	348.63	30.00
204	05	02	2040502	一般行政管理事务（法院）	360.00					360.00
204	05	04	2040504	案件审判	40.00					40.00
204	05	05	2040505	案件执行	457.00					457.00
204	05	06	2040506	“两庭”建设	322.00					322.00
208				社会保障和就业支出	197.13	197.13	197.13
	05			行政事业单位离退休	191.86	191.86	191.86
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	191.86	191.86	191.86
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5.27	5.27	5.27
208	27	01	2080501	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47
208	27	02	2080502	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80	4.80
210				医疗卫生与计划生育支出	100.84	100.84	100.84
	11			行政事业单位医疗	100.84	100.84	100.84
210	11	01	2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	100.84
221				住房保障支出	105.38	105.38		105.38
	02			住房改革支出	105.38	105.38		105.38
221	02	01	2210201	住房公积金	105.38	105.38		105.38

表7.2017年**部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

表8.2017年**部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	3946.82
301	工资福利支出	1,310.73
30101	基本工资	547.06
30102	津贴补贴	411.73
30103	奖金	45.59
30104	社会保障缴费	297.97
30105	其他工资福利支出	8.38
302	商品和服务支出	348.63
30201	办公费	117.34
30202	会议费	20.00
30217	公务接待费	13.00
30228	工会经费	22.46
30231	公务用车运行维护费	80.00
30239	其他交通费用	95.83
303	对个人和家庭的补助	378.46
30305	生活补助	9.40
30309	奖励金	0.29
30311	住房公积金	105.38
30313	购房补贴	197.85
30314	采暖补贴	23.32
30315	物业服务补贴	42.22
304	专项支出	1,557.00
30401	专项商品和服务支出	1,030.00
30402	对个人和家庭补助	527.00
305	其他资本性支出（类）	352.00
30501	房屋建筑物购建	30.00
30502	基础设施建设	322.00

表9.2017年**部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	173		160		160	13

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，院机关的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为3946.82万元，其中：财政拨款收入3246.82万元，上级补助收入700万元。

2017年支出预算为3946.82万元，其中：一般公共服务支出360万元，社会保障和就业支出403.35万元，行政运行人员经费支出1664.47万元，案件审判支出740万元，案件执行支出457万元，“两庭”建设支出322万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共173万元。

（一）2017年度未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置和运行维护费预算160万元。2017年初共有车辆32台，其中执法执勤车辆31台，应急通讯车辆1台。包括单位公务用车燃料费80万元、维修费60万元、过路过桥费10万元、保险费10万元等支出。各项费用与2016年基本持平，主要由于日常管理到位。

（三）公务接待费预算13万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，接待人数为1400人，接待批次为160次。较2016年基本持平，主要由于领导重视，同志们理解支持，在日常工作中加强制度管理的结果。

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