目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

县委宣传部是主管意识形态方面的工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业的指导方针。

2、按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各乡镇党委的宣传思想工作。

3、负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作，负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

4、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，负责在方针政策和宣传业务上指导县广播电视局、县新闻宣传中心的工作，主管县新闻摄影学会和新闻工作者协会。

5、从宏观上指导全县精神产品和文化市场的管理工作，负责在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作，对县文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会和县企业文化协会。

7、受县委委托，与县委组织部共同管理县直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；对各乡镇宣传干部的任免提出意见；组织对各乡镇党委宣传干部和文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8、负责对外宣传工作的组织、指导、协调；搞好对外宣传工作。

9、指导宣传文化系统有关规范性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

10、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共郯城县委宣传部部门预算包括：中共郯城县委宣传部预算、部属事业单位预算、郯城县文学艺术界联合会预算。

纳入中共郯城县委宣传部2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年中共郯城县委宣传部收支预算总表

单位：万元

表2.2017年中共郯城县委宣传部收支预算总表

单位：万元

表3.2017年中共郯城县委宣传部收入预算表

单位：万元

表4.2017年中共郯城县委宣传部支出预算表

单位：万元

表5.2017年中共郯城县委宣传部财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年中国郯城县委宣传部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年中共郯城县委宣传部政府性基金支出预算表

单位：万元

说明：2017年中国郯城县委宣传部无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年中共郯城县委宣传部财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年中国郯城县委宣传部政府采购预算表

单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，部机关及文联、文产办、新闻和网络管理办公室等4个单位机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为594.37万元，其中：财政拨款收入594.37万元。与去年相比增加26.86万元，主要原因是新考录2名工作人员。另外，人员工资增长。

2017年支出预算为594.37万元，其中：一般公共服务支出 503.12万元，社会保障和就业支出43.90万元，医疗卫生与计划生育支出23.45万元，住房保障支出23.90万元。与去年相比增加26.86万元，主要原因是新考录2名工作人员。另外，人员工资增长。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与去年持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公车保有量2辆，较去年减少3辆。公务用车购置和运行维护费预算较2016年预算相比减少6万元，主要原因是我单位进行了公车改革，并且严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（三）公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与去年持平。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字〔2016〕115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排31.53万元，比上年增加5.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。