2017年度

郯城县人民政府法制局

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、负责推进我县依法行政工作，并督促检查落实依法行政有关规定的情况；

 2、负责为县政府重要决策提供法律意见及决策信息公开工作；                 

 3、研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行及行政执法中带有普遍性的问题，并负责提出相应的建议或拟订相关制度；  

4、负责审核县政府及县政府工作部门报送审议的规范性文件及其他文件，并负责县政府规范性文件解释、汇编和定期清理工作；  

5、承办行政复议、行政赔偿案件；组织承办县政府行政诉讼的应诉代理工作及行政答复工作；承办由县政府决定或批准的行政处罚的审查和县政府决定的重大行政处罚的听证工作；

6、办理各乡镇政府、县直各部门制定的行政措施的备案审查工作，并根据不同情况提出处理意见；

7、负责本县行政执法监督工作；负责监督检查法律、法规、规章在本县政区域内的执行情况；负责重大行政违法案件的调查；协调县政府部门之间在行政执法中的矛盾和争议；

8、负责指导各乡镇政府、县直各部门开展法制工作；组织指导行政执法队伍的规范化建设和执法人员培训的工作；

9、负责县行政处罚、行政复议、行政诉讼等的统计工作；

10、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

   从决算单位构成看，郯城县人民政府法制局部门决算包括：局本级决算。

纳入郯城县人民政府法制局2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

郯城县人民政府法制局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：县政府法制局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计144.14万元。与2016年相比，收、支总计各增加27.71万元，增长23.80%。主要是人员增加，社保经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计144.14万元，其中：财政拨款收入144.14万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计144.14万元，其中：基本支出81.64万元，占56.64%；项目支出62.50万元，占43.36%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计144.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加27.71万元，增长23.80%。主要是人员增加、社保基金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.14万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长27.71万元，增长23.80 %。主要是人员增加、社保基金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.14万元100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.86万元，支出决算为144.14万元，完成年初预算的115.44 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社保基金增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为124.86万元，支出决算为144.14万元，完成年初预算的115.44 %。决算数大于预算数主要原因是人员增加、社保基金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算81.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费70.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等。

公用经费11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余   万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县政府法制局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元，公务接待费0.09万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.15万元，主要原因是公车改革，公务用车数量减少，接待任务减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.44万元、公务接待费减少0.71万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是严格落实公车改革要求和上级相关规定，公车运行管理更加严格规范。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，上级和有关单位调研活动减少，接待任务少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款未安排单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.56万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.09万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省外及省内其他地市法制办来郯调研指导、招商引资考察，共计接待2批次，  19人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，局机关运行经费支出81.64万元，比2016年增长35.69万元，增长77.67 %，主要原因是人员增加、社保基金增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映县政府法制局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县政府法制局部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。