目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位基本情况及主要职能

检察机关是国家的法律监督机关，我院主要通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（二）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行严格监督。

（四）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、部门决算单位构成

郯城县人民检察院部门决算包括：郯城县人民检察院本级决算、下属事业单位决算。

纳入郯城县人民检察院2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

…

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

填报说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计2385.96  万元。与2016年相比，收、支总计各增加540.11万元，增长29.26 %。

（二）收入决算情况

本年收入合计2385.96万元，其中：财政拨款收入2385.96万元，占100  %；无上级补助收入 ，无其他收入。

（三）支出决算情况

本年支出合计2385.96万元，其中：基本支出1593.75万元，占 66.79  %；项目支出 792.22 万元，占 33.20 %；无对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计  2385.96  万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加540.1万元，增长29.26 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2385.96   万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长540.1 万元，增长29.26  %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 2385.96   万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2385.96  万元，占 100  %。

     一般公共服务支出占一般公共预算财政拨款比例

                                    一般公共服务支出

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2161.38  万元，支出决算为 2385.96   万元，完成年初预算的 110.39   %。决算数大于年初预算的主要原因办公办案设施改善；人员增资和司法责任制改革绩效奖金；专线网视频会议升级改造。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等日常支出。年初预算为  1404.66   万元，支出决算为 1593.75   万元，完成年初预算的 113   %。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资和司法改革绩效奖金。

（2）公共安全（类）检察（款）项目支出（项），年初预算为800万元，支出决算为792.22万元，完成年初预算的99%。主要用于检察执法办案和信息化专用设备采购支出，决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  1593.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1105.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 487.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城人民检察院机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 38.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元，公务接待费 6.27 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少7.63万元，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费都有所减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少4  万元、公务接待费减少3.63 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是燃油消耗的减少。公务接待费减少的主要原因是遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极落实相关规定，严格控制招待次数、招待标准和招待人数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年郯城县人民检察院机关使用财政拨款购置公务用车  0  辆；公务用车运行维护费 32 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年郯城人民检察院机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  18辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：接待费 6.27 万元，2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级指导调研、业务单位研讨交流，共计接待  127 批次，916 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城人民检察院机关运行经费支出  487.78 万元，比2016年增长178.81万元，增长57.87%，主要原因是专线网视频会议升级改造。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 356.63 万元，其中：政府采购货物金额  336.13 万元、政府采购工程金额 8.5   万元、政府采购服务金额  12 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆  18 辆，其中，一般执法执勤用车 17 辆、一般公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  3 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。郯城县人民检察院按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2017年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。加强了对办案工作区内情况及办案人员的监督；增强了检察机关强化法律监督、维护公平正义的能力；极大地提高了办案效率，保障了办案质量，同时又节约了司法资源，有效保证了各项检察工作的依法规范有序进行。

   2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

   3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。