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| [ 索 引 号 ] | 0129-06_B/2016-1214001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县自然资源和规划局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] |
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年郯城县林业局收支预算总表
二、2016年郯城县林业局收入预算总表
三、2016年郯城县林业局支出预算表
四、2016年郯城县林业局财政拨款收支预算表
五、2016年郯城县林业局一般公共预算支出表
六、2016年郯城县林业局一般公共预算基本支出表
七、2016年郯城县林业局政府性基金支出预算表
八、2016年郯城县林业局“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
1、单位基本情况
郯城县林业局为郯城县人民政府所辖正科级行政单位。
行政编制7人，实有人数6人；领导编制4人，实际配备4人。政法专项编制8人，实有人员8人，事业编制56人，实有人数79人，实有车辆6辆。
内设机构为办公室、造林绿化科、资源林政科、计划财务科四个科室。
下设机构为郯城县森林公安局，机构规格为副科级行政单位，政法专项编制，编制数8人，实有人员8人。
下属事业单位为郯城县林业技术推广中心，郯城县林业综合行政执法大队，郯城县森林防火指挥部办公室。机构规格分别为正科级、副科级、副科级，经费形式为全额拨款，编制数分别为35人、15人、6人，实有人数分别为67人、8人、4人。
2、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县林业工作政策规定和实施。
（二）组织、协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导全县生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导全县用材林、经济林的培育和管理；依法实施对林木种子、种苗的管理，指导全县林木种子苗木的基地建设。
（三）组织指导全县森林资源调查、制定森林采伐限额和森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；指导、监督和管理林木的采伐、运输和林政稽查；负责育林费、检疫费的征收、使用和管理。
（四）指导森林、湿地的建设和管理；组织、协调、指导全县湿地保护工作，监督湿地的合理利用；拟定全县湿地保护规划，指导建立湿地公园等保护管理工作。
（五）组织、指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐、乱伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；指导全县森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。
（六）指导国有林场、苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。
(七)承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。
（八）指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林地林权专项贷款工作；监管林业资金的使用，对全县林木加工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
（九）制定全县林业科技发展规划和全县林果技术指导、培训工作。
（十）负责县绿化委员会和森林防火指挥部的日常工作。(十一)承办县人民政府和上级林业局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郯城县林业局部门预算包括：郯城县林业局本级预算、郯城县森林公安局预算、郯城县国有郯城苗圃预算。
纳入郯城县林业局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县林业局 |
|
| 2 |
郯城县森林公安局 |
|
| 3 |
郯城县国有郯城苗圃 |
| 第二部分 2016年部门预算表
表01.2016年郯城县林业局收支预算总表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 收 入 |
支 出 |
|||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
| 一、财政拨款收入 |
1199.76 |
合计 |
||
| 财力拨款（补助） |
964.76 |
社会保障和就业支出 |
123.65 |
|
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.57 |
|
| 纳入预算管理的专项收入 |
150 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.82 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.75 |
|
| 罚没收入 |
85 |
行政事业单位离退休 |
117.08 |
|
| 国有资本经营收入 |
0 |
事业单位离退休 |
117.08 |
|
| 其他预算内资金 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73.27 |
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
医疗保障 |
73.27 |
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
事业单位医疗 |
73.27 |
|
| 四、其他收入 |
0 |
农林水支出 |
941.07 |
|
| 林业 |
930.77 |
|||
| 行政运行（林业） |
888.53 |
|||
| 一般行政管理事务（林业） |
15 |
|||
| 林业执法与监督 |
15 |
|||
| 林业防灾减灾 |
12.24 |
|||
| 水利 |
10.3 |
|||
| 行政运行（水利） |
10.3 |
|||
| 住房保障支出 |
66.77 |
|||
| 住房改革支出 |
66.77 |
|||
| 住房公积金 |
66.77 |
|||
| 本年收入合计 |
1199.76 |
本年支出合计 |
1204.76 |
|
| 五、上级补助收入 |
5 |
上缴上级支出 |
0 |
|
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
|
| 政府性基金结转 |
0 |
|||
| 专项结转 |
0 |
|||
| 专户结转 |
0 |
|||
| 收入总计 |
1204.76 |
支出总计 |
1204.76 |
|
| 表02.2016年郯城县林业局收入预算总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
预算内资金 |
||||||||
| 小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
|||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 合计 |
1204.76 |
1199.76 |
964.76 |
150 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
123.65 |
123.65 |
38.08 |
45.36 |
0 |
40.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.57 |
6.57 |
5.69 |
0.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.82 |
4.82 |
4.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.75 |
1.75 |
0.87 |
0.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
117.08 |
117.08 |
32.39 |
44.48 |
0 |
40.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
117.08 |
117.08 |
32.39 |
44.48 |
0 |
40.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73.27 |
73.27 |
69.99 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
73.27 |
73.27 |
69.99 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
73.27 |
73.27 |
69.99 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
941.07 |
936.07 |
794.44 |
104.64 |
0 |
36.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21302 |
林业 |
930.77 |
925.77 |
784.14 |
104.64 |
0 |
36.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130201 |
行政运行（林业） |
888.53 |
883.53 |
766.9 |
94.64 |
0 |
21.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
15 |
15 |
5 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130213 |
林业执法与监督 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21303 |
水利 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2130301 |
行政运行（水利） |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.77 |
66.77 |
62.25 |
0 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
66.77 |
66.77 |
62.25 |
0 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
62.25 |
0 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 表03.2016年郯城县林业局支出预算表 |
||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|
|
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
|
|
| 合计 |
1204.76 |
790.14 |
224.04 |
58.54 |
0 |
132.04 |
0 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
123.65 |
123.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 03 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.57 |
6.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.64 |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.28 |
1.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 05 |
行政事业单位离退休 |
117.08 |
117.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
85.3 |
85.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
8.21 |
8.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
23.57 |
23.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73.27 |
73.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 05 |
医疗保障 |
73.27 |
73.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
3.71 |
3.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
19.06 |
19.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
50.5 |
50.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
941.07 |
593.22 |
157.27 |
58.54 |
0 |
132.04 |
0 |
||
| 02 |
林业 |
930.77 |
593.22 |
157.27 |
58.54 |
0 |
121.74 |
0 |
||
| 213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
139.48 |
43.14 |
7.49 |
9.35 |
0 |
79.5 |
0 |
| 213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
167.03 |
117.85 |
39.65 |
9.53 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
02 |
01 |
行政运行（林业） |
582.02 |
432.23 |
110.13 |
39.66 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（林业） |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
| 213 |
02 |
13 |
林业执法与监督 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
| 213 |
02 |
34 |
林业防灾减灾 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.24 |
0 |
| 03 |
水利 |
10.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
0 |
||
| 213 |
03 |
01 |
行政运行（水利） |
10.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.77 |
0 |
66.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 02 |
住房改革支出 |
66.77 |
0 |
66.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.52 |
0 |
4.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.51 |
0 |
13.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
48.74 |
0 |
48.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 表04.2016年郯城县林业局财政拨款收支预算表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 收 入 |
支 出 |
|||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
| 一、财政拨款收入 |
1199.76 |
合计 |
1199.76 |
|
| 财力拨款（补助） |
964.76 |
社会保障和就业支出 |
123.65 |
|
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.57 |
|
| 纳入预算管理的专项收入 |
150 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.82 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.75 |
|
| 罚没收入 |
85 |
行政事业单位离退休 |
117.08 |
|
| 国有资本经营收入 |
0 |
事业单位离退休 |
117.08 |
|
| 0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73.27 |
||
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
医疗保障 |
73.27 |
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
事业单位医疗 |
73.27 |
|
| 四、其他收入 |
0 |
农林水支出 |
936.07 |
|
| 林业 |
925.77 |
|||
| 行政运行（林业） |
883.53 |
|||
| 一般行政管理事务（林业） |
15 |
|||
| 林业执法与监督 |
15 |
|||
| 林业防灾减灾 |
12.24 |
|||
| 水利 |
10.3 |
|||
| 本年收入合计 |
1199.76 |
行政运行（水利） |
10.3 |
|
| 五、上级补助收入 |
0 |
住房保障支出 |
66.77 |
|
| 六、上年结转、结余 |
0 |
住房改革支出 |
66.77 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
住房公积金 |
66.77 |
|
| 政府性基金结转 |
0 |
|||
| 专项结转 |
0 |
|||
| 专户结转 |
0 |
|||
| 收入总计 |
1199.76 |
支出总计 |
1199.76 |
|
| 表05.2016年郯城县林业局一般公共预算支出预算表 |
|||||
| 单位：万元 |
|||||
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合计 |
1199.76 |
1072.72 |
127.04 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
123.65 |
123.65 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
6.57 |
6.57 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.82 |
4.82 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.75 |
1.75 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
117.08 |
117.08 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
117.08 |
117.08 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
73.27 |
73.27 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
73.27 |
73.27 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
73.27 |
73.27 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
936.07 |
809.03 |
127.04 |
0 |
| 21302 |
林业 |
925.77 |
809.03 |
116.74 |
0 |
| 2130201 |
行政运行（林业） |
883.53 |
809.03 |
74.5 |
0 |
| 2130202 |
一般行政管理事务（林业） |
15 |
0 |
15 |
0 |
| 2130213 |
林业执法与监督 |
15 |
0 |
15 |
0 |
| 2130234 |
林业防灾减灾 |
12.24 |
0 |
12.24 |
0 |
| 21303 |
水利 |
10.3 |
0 |
10.3 |
0 |
| 2130301 |
行政运行（水利） |
10.3 |
0 |
10.3 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
66.77 |
66.77 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
66.77 |
66.77 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0 |
0 |
| 表06.2016年郯城县林业局一般公共预算基本支出预算表 |
|
| 单位：万元 |
|
| 项 目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
1072.72 |
| 工资福利支出 |
790.14 |
| 基本工资 |
300.41 |
| 津贴补贴 |
267.77 |
| 奖金 |
25.04 |
| 社会保障缴费 |
196.92 |
| 商品和服务支出 |
58.54 |
| 办公费 |
33.9 |
| 取暖费 |
3.47 |
| 工会经费 |
13.17 |
| 公务用车运行维护费 |
8 |
| 对个人和家庭的补助 |
224.04 |
| 离休费 |
9.25 |
| 退职（役）费 |
1.4 |
| 生活补助 |
7.14 |
| 奖励金 |
0.18 |
| 住房公积金 |
66.77 |
| 在职住房补贴 |
90.13 |
| 离休住房补贴 |
0.83 |
| 取暖补贴（在职） |
12.43 |
| 退休住房补贴 |
29.86 |
| 离休取暖补贴 |
0.11 |
| 退休取暖补贴 |
5.94 |
| 表07.2016年郯城县林业局政府性基金支出预算表 |
|||||
| 单位：万元 |
|||||
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 说明：2016年郯城县林业局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。 |
|||||
| 表08.2016年郯城县林业局“三公”经费支出预算表 |
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| 单位：万元 |
|||||
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 10.8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2.8 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预
算，局机关及所属郯城县森林公安局和郯城县国有苗圃2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执法中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制，
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为1204.76万元，其中：财政拨款（补助）964.76万元，罚没收入85万元，纳入预算管理的专项收入150万元，上级补助收入5万元。
2016年支出预算为1204.76万元，其中：社会保障和就业支出123.65万元，医疗卫生与计划生育支出73.27万元，农林水支出941.07万元，住房保障支出66.77万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共10.8万元。比2015年初预算数减少0.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出0万元。相对于2015年无增减变化。
（二）公务用车购置费预算0万元。相对于2015年无增减变化。
（三）公务用车运行维护费预算8万元。包括单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。相对于2015年无增减变化。
（四）公务接待费预算2.8万元。比2015年初预算数减少0.4万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。计划接待60批次，来宾350人左右。主要原因是我单位严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，切实加强支出管理，从严控制公务接待费支出。
鲁公网安备 37132202180007号
