第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，开发区机关的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为5226万元，其中：财政拨款收入5076万元，财政专户核拨资金150万元。

2016年支出预算为5226万元，其中：一般公共服务支出 465万元，公共安全支出44.6万元，社会保障和就业支出83.6万元，医疗保障支出20.84万元，城乡社区支出4581.63万元，住房保障支出30.33万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共12.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。此项无变动。

（二）公务用车购置和运行维护费预算10万元。其中公车购置费用0万元，运行维护费10万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年年底因工作需要，经县政府同意，从其他单位新调配过户公务用车4辆，未增加任何车辆购置费用。目前财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量增加为5辆，故运行维护费预算增加到10万元。

（三）公务接待费预算2.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各部门和各级各类工作检查，行业、部门间的业务往来，招商业务招待，共计接待16批次，160余人次。此项与2015年相比无变动。