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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-/2016-1202072 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县城市管理行政执法局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县城市管理行政执法局于2004年2月组建，是县政府主管全县城市管理工作的职能部门。集中行使市容管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的全部或部分行政处罚权；负责城区户外广告设置的审批、管理等。下设办公室、人事科、财务科、装备科、广告款、征收管理科等16个科室。
二、部门预算单位构成
郯城县城市管理行政执法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入郯城县城市管理行政执法局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县城市管理行政执法局局机关本级 |
|
| 2 |
郯城县城市管理行政执法大队 |
不独立核算 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县城市管理行政执法局部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
930.07 |
合计 |
930.07 |
| 财力拨款（补助） |
805.07 |
社会保障和就业支出 |
93.34 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
15.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.34 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
4.02 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
1.32 |
| 罚没收入 |
110.00 |
行政事业单位离退休 |
88.00 |
| 其他预算内资金 |
|
事业单位离退休 |
88.00 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.20 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
医疗保障 |
35.20 |
| 四、其他收入 |
|
事业单位医疗 |
35.20 |
|
|
|
城乡社区支出 |
750.95 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
750.95 |
|
|
|
行政运行（城乡社区管理事务） |
750.95 |
|
|
|
住房保障支出 |
50.58 |
|
|
|
住房改革支出 |
50.58 |
|
|
|
住房公积金 |
50.58 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
930.07 |
本年支出合计 |
930.07 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专项结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
930.07 |
支出总计 |
930.07 |
表2.2016年郯城县城市管理行政执法局部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
930.07 |
568.95 |
128.64 |
154.88 |
77.60 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
93.34 |
93.34 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
750.95 |
440.41 |
78.06 |
154.88 |
77.60 |
|
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
750.95 |
440.41 |
78.06 |
154.88 |
77.60 |
|
| 212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
750.95 |
440.41 |
78.06 |
154.88 |
77.60 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
50.58 |
|
50.58 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.58 |
|
50.58 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.58 |
|
50.58 |
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
| 104.5 |
|
102.5 |
|
102.5 |
2 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属郯城县城市管理行政执法大队等1个单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为930.07万元，其中：财政拨款收入805.07万元，罚没收入110万元，纳入预算管理的收费15万元。
2016年支出预算为930.07万元，其中：城乡社区支出750.95万元，社会保障和就业支出93.34万元，医疗卫生与计划生育支出35.20万元，住房保障支出50.58万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 104.5万元。
（一）“三公”经费财政拨款预算情况
2016年度，“三公”经费财政拨款预算为104.5 万元，较15年决算相比增加4万元。其中：因公出国（境）费预算0万元 ，比15年决算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算 102.5万元，比15年决算数增加 4万元，主要原因是增加了4辆巡查车；公务接待费预算2 万元，数字无变动。
（二）“三公”经费预算具体情况
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算102.5万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费102.5万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年机关及所属 1个事业单位支出的公务用车保有量为 49 辆。
3、公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算16年公务接待费接待36批次、来宾 246人次。
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