2016年郯城县农业综合开发办公室部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表

四、2016年财政拨款收支预算表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农业综合开发办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理，编制定员15人，现有配备正科1名，副科2名，正式职工10人，其主要职能是贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规；宣传农业综合开发方针政策；拟定全县农业综合开发项目的实施细则；拟定全县农业综合开发中长期规划，编制项目建议书、建立项目库、编制可行性研究报告、评估审定、编制年度项目实施计划和项目实施方案；负责农业综合开发立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。组织检查农业综合开发项目的执行情况，对项目实施进度和质量进行检查督促；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作；负责组织农业综合开发竣工项目的验收；与财政部门共同负责农业综合开发资金的检查、监督。

二、部门预算单位构成

郯城县农业综合开发办公室部门预算包括：郯城县农业综合开发办公室预算。

纳入郯城县农业综合开发办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

   第二部分    2016年部门预算表（附表）

第三部分    2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为 98.68万元，其中：财政拨款收入 98.68 万元。

2016年支出预算为98.68万元，其中：社会保障和就业支出10.91万元，医疗卫生与计划生育支出4.98万元，农林水支出76.9万元，住房保障支出5.89万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算98.68万元，具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出10.91万元，主要用于对失业保险基金的补助0.51万元，工伤保险基金的补助0.15万元，事业离退休10.25万元。

2、 医疗卫生与计划生育支出4.98万元，主要用于事业单位医疗4.98万元。

3、 农林水支出76.9万元，主要用于机构运行67.9万元，土地治理9万元，

4、 住房保障支出5.89万元，主要用于住房公积金5.89万元。

四、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.4万元。比2015年初预算数减少0.1万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年比2015年初预算数持平，其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2016年，公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费预算0.4万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待5批次，来宾80人次。比2015年初预算数减少0.1万元。主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。