2016年郯城县水资源管理委员会办公室

部门预算

二〇一六年三月三十一日

目  录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算表

二、2016年财政拨款支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县水资源管理委员会办公室基本情况：郯城县水资源管理委员会成立于1985年8月，办公室设在水利局，为参照公务员管理单位，编制人员10人，实有11人。水资源管理委员会办公室主要负责全县水资源统一管理工作。对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度，厉行节约用水，大力推广节水措施。依据有关法规政策，开展地下水开采管理、取水许可证发放、取水计量设施安装管理、水质监测等各项水资源管理工作，使全县水资源管理工作做到“统一规划、统一调度、统一发放取水许可证、统一征收水资源

费、统一管理水量水质”的五统一管理要求。

二、部门预算单位构成

郯城县水资源管理委员会办公室预算为本单位独立预算。

纳入郯城县水资源管理委员会办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县水资源管理委员会办公室

部门收支预算表

                                          单位：万元

表2.2016年水资源管理委员会办公室部门

财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                           单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县水资源管理委员会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

    （二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为300万元，其中：财政拨款（补助）0万元，纳入预算管理的收入300万元。

     2016年支出预算为300万元，其中：社会保障和就业支出61.41万元，医疗卫生与计划生育支出12.2万元，农林水支出209.59万元，住房保障支出16.8万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共1.88万元。比2015年初预算数减少0.98万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0.98万元，比2015年初预算数减少1.52万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.9万元，比2014年初预算数增加了0.54万元，主要原因是根据2016年度业务量增加公务接待（含外宾接待）支出偏高。主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待6批次，来宾200人次。