2016年郯城县委老干部局部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表01 2016年部门收支预算总表

表02 2016年部门收入预算总表

表03 2016年部门支出预算表

表04 2016年财政拨款收支预算表

表05 2016年一般公共预算支出表

表06 2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）

表07 2016年政府性基金支出预算表

表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县委老干部局为全额拨款的机关单位。单位主要职责是:

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策及规定；制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。

2、指导各乡镇和县直部门的老干部管理、服务工作。

3、调查、研究老干部工作的情况和问题，及时向县委、县政府以及县委组织部反映或与有关部门通报。

4、检查、督促、协调有关单位和部门落实老干部的政治、生活待遇，组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。

5、负责县干休所、县老年体协办公室、县老干部活动中心和县老年大学管理办公室的管理工作。

6、承担县委、县政府以及县委组织部交办的其他工作。

7、干休所主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。

二、部门预算单位构成

郯城县委老干部局部门预算包括：郯城县委老干部局预算和郯城县干休所预算。纳入郯城县委老干部局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分2016年部门预算表（见附件）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关和所属事业单位郯城县干休所的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为235.06万元，其中：财政拨款收入235.06万元。

2016年支出预算为235.06万元，其中：一般公共服务支出 181.77万元，社会保障和就业支出25.12万元，医疗卫生与计划生育支出14.39万元，住房保障支出13.78万元。

三、“三公”经费预算情况及增减变化说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.55万元，比2015年减持平，未发生变化。其中：因公出国（境）费决算0万元 ；公务用车购置及运行维护费预算8万元；公务接待费预算0.55万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费8万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年单位支出的公务用车保有量为4辆。与2015年相比无变化。

（三）公务接待费预算0.55万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次12次、预计接待人数110人次。与2015年相比无变化。