2016年郯城县人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表01 2016年部门收支预算总表

表02 2016年部门收入预算总表

表03 2016年部门支出预算表

表04 2016年财政拨款收支预算表

表05 2016年一般公共预算支出表

表06 2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）

表07 2016年政府性基金支出预算表

表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县人大办公室为正科级行政单位，其主要职能是：

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作；

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排；

3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作；

4、根据工作需要，组织协调人大机关各部门的工作；

5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作；

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作，承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作；

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。

纳入郯城县人大常委会办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表(见附表)

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，县人大常委会办公室的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为513.15万元，其中：财政拨款收入513.15万元，财政专户核拨资金0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

2016年支出预算为513.15万元，其中：一般公共服务支出 411.86万元，用于社会保障和就业支出38.82万元，医疗卫生与计划生育支出40.89万元、住房保障支出21.58万元等等。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共34万元，比2015年预算数增加2万元，主要原因是单位车辆年久老化，运行维护费有所增加。

（一）因公出国（境）费预算0万元，比2015年预算数减少0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算32万元。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费32万元，与2015年相比增加2万元，原因是因为车辆年久老化，维修费用相对增加。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2016年县人大办公室公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费预算2万元。与去年相比持平，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，预计接待13批次、来宾150人次。