2016年郯城县第一人民医院部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县第一人民医院始建于1946年，经过60多年的风雨历程，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的二级甲等综合性医院。是滨州医学院、山东医专、临沂卫校等医学院校教学医院，全县心脑血管疾病防治、神经外科病治疗、骨伤科治疗中心、白内障治疗中心、牙病防治中心和急危病人救治中心。1994年通过国家卫生部部颁标准“二级甲等综合性医院”；1995年被世界卫生组织、联合国儿童基金会和国家卫生部命名为“爱婴医院”；1999年被认证为“卫生部国际紧急救援中心网络医院”；2004年获首批“全国百姓放心示范医院”称号，并先后获得“全国百姓放心示范医院”、“全省县（市、区）级医院经济管理先进单位”、“省定点医疗机构先进单位”、“全市继续医学教育先进集体”，并多次被评为市、县级文明单位。

医院目前主要由三个院区组成。新院区位于北环路159号，占地145亩，总建筑面积近10万平方米,于2013年6月投入使用，开放床位1100张，其中特设112个一等病房；老院区位于郯西路121号，主要为康复中心和体检中心，建筑面积2.5万平方米；南院区为原中医医院旧址，建筑面积0.84万平方米。医院编制709人，实际在职在岗职工1278人，其中专业技术人员919人（包括109名高级职称、398名中级职称）设临床、医技和职能科室75个，涵盖34个专业。年门急诊量70余万人次，出院病人4.6万余人。

主要职能是担负全县及周边地区人民的医疗与护理、保健与健康教育以及卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育。

二、部门预算单位构成

郯城县第一人民医院部门预算包括：郯城县第一人民医院预算、郯城县中医医院预算。

纳入郯城县第一人民医院2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年郯城县第一人民医院部门收支预算表

                         单位：万元

表2.2016年郯城县第一人民医院部门支出预算表

              单位：万元

表3.2016年郯城县第一人民医院“三公”经费支出预算表

       单位：万元

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，2个单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

    2016年收入预算为40070万元，其中：财政拨款补助70万元，财政专户核拨资金40000万元。

    2016年支出预算为40070万元，其中：社会保障与就业支出843.71万元，医疗卫生与计划生育支出38771.52万元，住房保障支出454.77万元。 

三、“三公”经费预算说明

    2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共100.30万元，较2015年决算减少68.21万元，主要是因为2015年购置了3辆救护车，增加了公务用车购置及运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2015年决算数持平。

   （二）公务用车购置和运行维护费预算80.30万元。其中公务用车购置预算0万元，较2015年决算数减少74.94万元；公务用车运行维护费预算80.30万元，与2015年决算数持平，包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年单位公务用车保有量为15辆。

   （三）公务接待费预算20万元，较2015年决算数增加6.73万元，全部为按规定开支的国内公务接待支出。预计接待200批次，来宾2000人次。