2016年郯城县结核病防治所部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、 单位基本情况及主要职能

    郯城县结核病防治所为财政全额预算事业单位，归县卫计局管理。郯城县结核病防治所是郯城县唯一一家结核病防治专业医疗机构，担负着全县人民的结核病预防，治疗及结核病疫情追踪，上报工作。郯城县结核病防治所于1979年建所，全所共有在编人员29人，医疗技术人员26人，中级职称14人，全所现有临床，医技科室6个，结核病防治项目科室2个，实际开放床位数20张。

二、部门预算单位构成

郯城县结核病防治所部门预算包括：郯城县结核病防治所预算、

纳入郯城县结核病防治所2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县结核病防治所收支预算总表

表2.2016年郯城县结核病防治所支出预算表

                                                 单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 357.03 万元，其中：财政拨款收入 237.03   万元，财政专户核拨资金 120万元。

 2016年支出预算为  357.03 万元，其中：社会保障和就业支出35.01万元，医疗卫生与计划生育支出303.18万元，住房保障支出18.84万元。

三、“三公”经费预算情况说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3万元和2015年度决算数3万元持平。

 （一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，和去年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2  万元，和2015年度决算数持平。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度公务用车购置费0万元。2016年单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费预算   1 万元和2015年公务接待费1万元持平。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察以及乡镇卫生院社保人员培训学习等公务接待，预计接待25批次、来宾260人次。