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| [ 索 引 号 ] | 0122-04_A/2016-1129003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-07 | [ 公开日期 ] | 2016-04-07 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县疾病预防控制中心部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县疾病预防控制中心隶属县卫生局，为副科级财政全额预算管理事业单位，现有在职职工43人，其中卫生专业技术人员40人，副高级职称3人、中级职称28人，初级职称9人，高级工3人。设有办公室、财务科、总务科、计生办、防疫科、免疫规划科、艾防科、慢病及地方病防治科、消毒与媒介生物防制科、 卫生监测科、疫苗科、检验科、门诊部13个职能科室。承担全县疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全县疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心，为县委、县政府和县卫生局组织制定重点传染病防控策略、处置各类突发公共卫生事件、开展公共卫生监督执法提供技术服务和支撑。
二、部门预算单位构成
纳入郯城县疾病预防控制中心2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县疾病预防控制中心
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2016年部门预算表
表1. 2016年疾病预防控制中心部门收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
|
按功能科目
|
|
| 财力拨款（补助）
|
352
|
|
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
790
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1112.73
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
住房保障支出
|
29.27
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
|
|
| 罚没收入
|
|
|
|
| 政府住房基金收入
|
|
|
|
| 其他预算内资金
|
|
|
|
| 二、财政专户核拨资金
|
|
|
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
1142
|
本年支出合计
|
1142
|
| 五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
| 六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
| 其中：一般公共预算结转
|
|
|
|
| 政府性基金结转
|
|
|
|
| 专户结转
|
|
|
|
| 收入总计
|
1142
|
支出总计
|
1142
|
表2. 2016年郯城县部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
||||
|
|
|
|
合计
|
1,142.00
|
342.15
|
101.98
|
121.06
|
576.81
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1112.73
|
342.15
|
72.71
|
121.06
|
576.81
|
|
|
|
04
|
|
公共卫生
|
1112.73
|
342.15
|
72.71
|
121.06
|
576.81
|
|
| 210
|
04
|
01
|
疾病预防控制机构
|
1112.73
|
342.15
|
72.71
|
121.06
|
576.81
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
29.27
|
|
29.27
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
29.27
|
|
29.27
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
29.27
|
|
29.27
|
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 7.5
|
0
|
4
|
|
4
|
3.5
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 1142万元，其中：财政拨款收入352万元，财政专户核拨资金790万元。
2016年支出预算为 1142万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1112.73万元，住房保障支出29.27万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车2辆，购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 7.5 万元。2015年决算是5.5万元，2016年预算多出2万元的原因是车辆运行维护费增加。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置费0万元，运行维护费预算 4 万元。包括单位公务车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算 3.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待60批次，人数580人。
鲁公网安备 37132202180007号
