2016年郯城县皮肤病防治站部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县皮肤病防治站于1955年建站，现有在职职工53人，其中高中级职称24人，共有离退休26人。主要职责是承担郯城县麻风病防治工作及现症、愈后存活病人的日常管理、治疗，《郯城县消除麻风病危害规划（2011——2020年）》的具体落实，中央、山东省关于麻风病项目工作的具体实施。承担郯城县性病防治、疫情监测、疫情上报、督导和性病实验室质控。开展皮肤病防治门诊工作，面向社会公众服务。

二、部门预算单位构成

郯城县皮肤病防治站部门预算包括：郯城县皮肤病防治站部门预算。

纳入郯城县皮肤病防治站2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县皮肤病防治站部门收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县皮肤病防治站部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属一个单位等机构的收入和支出纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为675.04万元，其中：财政拨款收入265.04万元，财政专户核拨资金410万元。

 2016年支出预算为675.04万元，其中：社会保障和就业支出53.8万元，医疗卫生与计划生育支出592.3万元，住房保障支出28.94万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.8万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算2.8万元，比2015年决算数增加0.1万元，原因在于公车使用年限已久，维修和油耗等费用增大。其中：公务用车运行维护费2.8万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。本年度公务用车购置费0万元。2016年单位公务用车保有量为1辆。（三）公务接待费预算 2万元，与2015年决算数持平。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，预计接待40批次、来宾350人次。