2015年郯城县安全生产监督管理局部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县安监局是正科级行政单位，目前在职人员39人，退休2人。下辖2个副科级事业单位。其主要职能是负责全县的安全生产监督管理。

二、部门决算单位构成

安监局部门预算包括：安监局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县安全生产监督管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县安监局收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县安监局收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县安监局支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县安监局财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县安监局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城安监局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

g07表：2015年郯城县安监局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县安监局政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计358.32万元，其中：财政拨款收入358.32 万元。

上年无结转结余。

2015年度支出总计358.32 万元：

按功能科目分：1、资源勘探信息等支出 269.79 万元，

2、社保和就业支出 47.18 万元，

3、医疗卫生与计划生育支出 11.35 万元。

4、住房保障支出30.00万元

按项目分类分：1、基本支出237.44万元，主要用于工资福利、养老医疗、住房公积金等支出。

2、项目支出 120.88万元，主要用于安全生产监管支出，如车辆运行费、会员费、培训费等 。

年末无结转和结余。

2015年决算数与2014年决算数相比，收支同时增加了52.37万元，其主要原因一是2015年为乡镇政府购置车辆，二是政府调增工资，相应地增加了养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

2015年收支决算数比预算数增加了58.41万元，其主要原因是为乡镇政府购置安监执法车辆增加预算30.88万元，其余为安全生产月宣传活动和专家查隐患增加预算费用。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年和2014年本单位无因公出国事项和费用。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算 22.39 万元，其中：公务用车运行维护费 22.39 万元，公务用车购置费支出 0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出22.39万元，比2014年25.23万元增减少2.84万元，降低11.25%。主要原因是：2015年部分燃油费未及时结算，留待下年。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算车辆运行维护费23.00万元相比，基本相符。

（2）2015年、2014年本单位没有购置公务用车。 。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.03万元，共接待一次，接待人数3人。接待费用比2014年减少了0.12万元，降低81%。与2015年预算相比，节约2.97万元，主要原因是：省市各种安全生产检查督导小组都由县政府机关事务管理局接待了。

4、2015年本单位机关运行经费支出15.03万元，比2014年j减少4.08万元，降低21%。主要原因是： 2014年决算中含单位取暖费，而2015年取暖费不再由本单位承担。比本年预算少支出1.08万元，原因是2015年有人员调出，减少部分费用。

5、2015年本单位政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元。与本年预算相符。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车7辆。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

安监局2015年用于安全生产监管监察项目经费120.88万元，主要用于执法车辆的燃油、维修及安监执法人员的培训、安全生产会议、隐患排查整治、举报查处、案件办理等，该项目经费有效地保障了安全生产监管工作的开展，全县安全生产形势保持持续稳定的良好势头，很好地维护了人民生命财产的安全。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。