2016年度郯城县食品药品监督管理局部门决算-欢迎来到郯城县政府网站

2016年度郯城县食品药品监督管理局部门决算

[ 索引号 ]	0135-09_D/2017-0831004	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县市场监督管理局
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

2016年度

郯城县食品药品监督管理局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《临沂市人民政府关于郯城县食品药品工商质监管理体制改革实施方案的批复》（临政字〔2013〕243号）和《郯城县人民政府关于整合组建郯城县食品药品监督管理局的通知》（郯政字〔2013〕55号）,我局于2014年4月完成改革组建。

改革后，郯城县食品药品监督管理局现有局机关及下属1个事业单位和8个乡镇分所。2015年1月开始筹备另外6个乡镇分所，截止到目前有14乡镇分所。

县食品药品监督管理局（挂县食品安全委员会办公室牌子）机关行政编制18名；下设14个食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出机构，行政编制70名；食品药品稽查大队事业编制23名。现实有局机关21人（含工勤人员1人），实有14个乡镇分所，55人，稽查大队22人，共计98人。现有执法车辆14辆，公务用车1辆。

郯城县食品药品监督管理局主要职能是：

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我县食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样送检工作。

（三）负责实施药品（零售）行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样送检工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；承担乡镇（街道）食品药品监督管理工作。

（九）承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇（街道）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县食品药品监督管理部门决算包括：郯城县食品药品监督管理部门决算

纳入郯城县食品药品监督管理局局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县食品药品监督管理局本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	885.40	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	885.40
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	885.40	本年支出合计	54	885.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	885.40	合计	58	885.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计
210			医疗卫生与计划生育支出	885.40	885.40
21010			食品和药品监督管理事务	885.40	885.40
2101001			行政运行	864.04	864.04
2101012			药品事务	2.2	2.2
2101099			其他食品和药品监督管理事务	19.16	19.16





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
210			医疗卫生与计划生育支出	885.40	885.40
21010			食品和药品监督管理事务	885.40	885.40
2101001			行政运行	864.04	864.04
2101012			药品事务	2.2	2.2
2101099			其他食品和药品监督管理事务	19.16	19.16



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	885.40	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	885.40	885.40
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	885.40	本年支出合计	53	885.40	885.40
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	885.40	合计	58	885.40	885.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
210			医疗卫生与计划生育支出	885.40	885.40
21010			食品和药品监督管理事务	885.40	885.40
2101001			行政运行	864.04	864.04
2101012			药品事务	2.2	2.2
2101099			其他食品和药品监督管理事务	19.16	19.16



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.64	302	商品和服务支出	103.51	310	其他资本性支出	20.85
30101	基本工资	220.27	30201	办公费	13.52	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	157.01	30202	印刷费	16.20	31002	办公设备购置	8.66
30103	奖金	20.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	12.19
30104	其他社会保障缴费	45.27	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.87	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.38	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	37.35	30208	取暖费	0.29	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	37.01	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	150.39	30211	差旅费	19.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0..94	30216	培训费	1.70	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.01	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	54.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.34	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	75.07	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	10.67	30231	公务用车运行维护费	27.96	399	其他支出
30315	物业服务补贴	9.21	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		761.03	公用经费合计					124.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。郯城县食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.90

27.96

0.94　

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计885.40万元，支出总计885.40万元。与2015年相比，收入总计增加219.10万元，增长33%，支出总计增加219.10万元，增长33%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入885.40万元，其中：财政拨款收入 885.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出885.40万元，其中：基本支出885.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计885.40万元，其中：一般公共预算财政拨款885.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计885.40万元，其中：医疗卫生与计划生育支出885.40万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为885.40万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长219.10万元，增长32.88%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.47万元，支出决算为885.40万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因公车改革后车辆减少五辆,车辆燃油费、维修费等均有减少。其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于局机关办公费、车辆运行维护费等日常行政运行经费。年初预算为901.47万元，支出决算为864.04万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆减少五辆,车辆燃油费、维修费等均有减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）主要反映用于局机关专项用于药品监督管理的经费。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。决算数大于预算数的主要原因是临沂市食品药品监督管理局拨款2.20万元用于统一购买中药快速检验设备。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）主要反映用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元。决算数大于预算数的主要原因是临沂市食品药品监督管理局拨款10万元用于统一购买食品快速检验设备，县财政追加预算9.16万元用于购买执法服装。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 885.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费761.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费124.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县食品药品监督局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费27.96万元，公务接待费0.94万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少17.1万元，主要原因是公车改革后车辆减少五辆，车辆燃油费、维修费等均有减少；严格公务接待审核。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少12.04万元、公务接待费减少5.06万元。公务用车运行费减少的主要原因是公车改革后车辆减少五辆，车辆燃油费、维修费等均有减少。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国（境）费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.96元，主要用于车辆燃油及维修等费用。2016年郯城县食品药品监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.94万元。主要用于接待上级部门抽检、飞行检查及兄弟单位案件协查，共计接待15批次，61人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县食品药品监督管理局机关运行经费支出124.36万元，比2015年减少48.34万元，减少28.00%，主要原因为2016年进一步加强支出审核，严格执行厉行勤俭节约的精神。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆15辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（1）食品安全抽检。项目起止时间2016年1月1日-12月31日，预算投入30万元，实际投入29.87万元。通过对全县食品生产、流通、餐饮单位进行定期或者不定期的抽样检验，为食品安全监管提供了保障。

（2）食品药品专项整治。项目起止时间2016年1月1日-12月31日，预算投入10万元，实际投入10.06万元。全年针对食品药品重点环节、重点品种、重点区域组织开展了多次专项检查；依法对餐饮服务单位、食品流通单位、食品生产单位定期或不定期的抽验检验和专项检查，并进行药品不良反应和医疗器械不良事件监测，强化了全县食品药品安全监管工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务行政运行：指郯城县食品药品监督管理局的基本支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务药品事务：指郯城县食品药品监督管理局专项用于药品监督管理事务支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其他食品药品监督管理事务：指郯城县食品药品监督管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

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