2016年度

郯城县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位基本情况及主要职能

检察机关是国家的法律监督机关，我院主要通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（二）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行严格监督。

（四）对于刑事案件判决裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

二、部门决算单位构成

郯城县人民检察院部门决算包括：郯城县人民检察院本级决算、下属事业单位决算。

纳入郯城县人民检察院2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位无政府性基金预算。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1845.85万元，支出总计1845.85万元。与2015年相比，收、支总计各减少20.23万元，减少1.1%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1845.85万元，其中：财政拨款收入1845.85万元，占100%；无上级补助收入；无其他收入。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1845.85万元，其中：基本支出1081.52万元，占59 %；项目支出764.33万元，占41%；无对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1845.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1845.85万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余资金。

2016年度财政拨款支出决算总计1845.85万元，其中：公共安全（类）支出1845.85万元，占 100 %；无政府性基金预算财政拨款；无年初财政拨款结转和结余资金。

公共安全支出

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1845.85万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.23万元，减少1.1%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845.85万元，支出决算为1845.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

公共安全（类）检察（款）行政运行（项），年初预算为1081.52万元，支出决算为1081.52万元，完成年初预算的100%。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等日常支出；

公共安全（类）检察（款）项目支出（项），年初预算为764.33万元，支出决算为764.33万元，完成年初预算的100%。主要用于检察执法办案和信息化专用设备采购支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1081.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费772.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费308.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为46.80万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费39.72万元，公务接待费7.08万元。比2015年减少7万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少9.10万元，其中：因公出国费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少6.29万元、公务接待费减少2.81万元。无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是制定科学严格的预算管理和2016年7月份公务车辆改革。公务接待费减少的主要原因是遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极落实相关规定，严格控制招待次数、招待标准和招待人数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年郯城县人民检察院使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费39.72万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年郯城县人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：接待费7.08万元。主要用于上级指导调研、业务单位研讨交流，共计公务接待批次98次，公务接待人数1108人。

无国（境）外接待费。

2016年公务接待全部为国内公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，我院机关运行经费支出308.97万元，比2015年增加30.13万元，增10.08%，主要原因一是2016年提取工会经费导致增加；二是完成市院交办案件增加差旅等办案费用所致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额为296.98万元，其中政府采购货物支出237.58万元，政府采购工程支出59.40

万元，政府采购服务支出0万元。政府采购支出总额比2015年增加31.31万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 18辆。其中，一般执法执勤用车17辆、应急通讯用车1辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县人民检察院按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2016年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。2016年我院主要进行了办案信息化、侦查指挥系统等项目建设，用于解决新形势下查办职务犯罪工作中遇到的问题；加强了对办案工作区内情况及办案人员的监督；提升办案人员利用科技手段有效地开展职务犯罪侦查工作；增强了检察机关强化法律监督、维护公平正义的能力；极大地提高了办案效率，保障了办案质量，同时又节约了司法资源，有效保证了各项检察工作的依法规范有序进行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2017年8月26日