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2016年度郯城县委政法委部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0905006	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-29	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]

2016年度

郯城县委政法委

部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县委政法委是郯城县委领导政法工作的职能部门和办事机构。主要职责是：

（一）根据党的路线方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实措施，统一政法战线的思想和行动。

（二）组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法机关公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法机关依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的依法查处工作。

（五）组织、协调、推动社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定有序的社会环境。

（六）组织推动构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（八）组织、推动政法机关党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

（十）及时向党委汇报政法工作的重大情况，请示重要问题，办理县委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县委政法委部门预算包括：郯城县委政法委决算。

纳入郯城县委政法委2016年部门预算编制范围的单位共1个，包括：郯城县委政法委机关本级。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	270.44	一般公共服务支出	30	238.18
二、上级补助收入	2		党委办公厅（室）及相关机构事务	31	238.18
三、事业收入	3		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	32	238.18
四、经营收入	4		社会保障和就业支出	33	16.03
五、附属单位上缴收入	5		财政对社会保险基金的补助	34	0.35
六、其他收入	6		财政对失业保险基金的补助	35	0.13
	7		财政对工伤保险基金的补助	36	0.22
	8		行政事业单位离退休	37	15.68
	9		归口管理的行政单位离退休	38	15.68
	10		医疗卫生和计划生育支出	39	7.64
	11		医疗保障	40	7.64
	12		行政单位医疗	41	7.64
	13		住房保障支出	42	8.59
	14		住房改革支出	43	8.59
	15		住房公积金	44	8.59
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	270.44	本年支出合计	54	270.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	270.44	合计	58	270.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	270.44	270.44
201			一般公共服务支出	270.44	270.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.44	270.44
2013101			行政运行	134.13	134.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	136.31	136.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	270.44	134.13	136.31
201			一般公共服务支出	270.44	134.13	136.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.44	134.13	136.31
2013101			行政运行	134.13	134.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	136.31		136.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	270.44	一、一般公共服务支出	15	270.44	270.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	270.44	本年支出合计	23	270.44	270.44
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	270.44	合计	28	270.44	270.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	270.44	134.13	136.31
201			一般公共服务支出	270.44	134.13	136.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	270.44	134.13	136.31
2010301			行政运行	134.13	134.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	136.31		136.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.06	302	商品和服务支出	14.09	310	其他资本性支出	3.40
30101	基本工资	43.10	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	39.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.40
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8.30	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.04	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	8.74	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.58	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.73	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.56	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.83	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	11.85	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		116.64	公用经费合计					17.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：郯城县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.00

10.20

1.80

8.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计270.44万元，支出总计270.44万元。与2015年相比，收、支总计各减少218.68万元，减少44.71 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入270.44万元，其中：财政拨款收入270.44万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出270.44万元，其中：基本支出134.13万元，占49.6%；项目支出136.31元，占50.4%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计270.44万元，其中：一般公共预算财政拨款270.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2016年度财政拨款支出决算总计270.44万元，其中一般公共服务（类）支出270.44万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为270.44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少218.68万元，减少44.71 %。减少的原因是2015年度有“天网”三期工程建设项目，2016年度没有。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.13万元，支出决算为270.44万元，完成年初预算的138.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加了综治“雪亮工程”等预算项目。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、基本社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出、办公经费等支出。年初预算为134.43万元，支出决算为134.13万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要反映用于创建平安郯城、社会治安综合治理、国家司法救助、注入见义勇为资金、铁路护路联防、政法专用网络、综治“雪亮工程”等项目支出。年初预算为60.7万元，支出决算为136.31万元，完成年初预算的224.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助金和增加综治“雪亮工程”预算项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算134.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费116.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县委政法委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8.11万元，公务接待费0 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.89万元，主要原因是公车改革，公务用车数量减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费减少2.09万元、公务接待费减少1.8万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实公车改革要求和上级相关规定，公车运行管理更加严格规范。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》和县委、县政府的有关规定，严格按照要求进行公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年我单位无因公出国（境）费用支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.11万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，我单位无公务接待费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县委政法委机关运行经费支出14.09万元，比2015年减少2.06万元，减少12.76%，主要原因是制定单位内控制度，压缩了不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额3.4万元，其中：政府采购货物金额3.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我单位纳入绩效目标管理的项目4个，涉及资金121.75万元，其中：平安创建及综合治理30万元、综治“雪亮工程”启动资金34.75万元、国家司法救助金37万元、见义勇为基金20万元。

县委、县政府高度平安建设，多次召开专题会研究部署。按照县委、县政府的要求，县委政法委切实加强组织领导，进行周密安排，社会治安综合治理及平安建设各项措施得到有效落实。2016年，我县被市委、市政府授予“平安临沂建设先进县”。一是深入开展基层平安创建活动，加大对乡镇、村居社区夜间站岗巡逻检查力度和密度，加大“无命案乡镇(街道)、无刑事案件村居(社区)”综治主题创建活动推进力度，切实维护了社会和谐稳定。二是进一步规范县乡村三级综治中心建设。高标准规范了县综治中心建设，下设综合协调室、治安防控室、矛盾纠纷调处室和综治信息平台，实现了县综治中心实体化运作、规范化运行。2016年，在全市综治“雪亮工程”建设专项考核中，我县名列第五。三是加大司法救助力度，切实维护涉法涉诉信访人的合法权益。四是不断扩大见义勇为基金规模，加大见义勇为人员奖励和保护力度。年初，隆重表彰了2名见义勇为先进分子，有效解除见义勇为人员的后顾之忧，在全县营造了扶正祛邪、惩恶扬善的浓厚氛围。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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