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2016年度郯城县残疾人联合会部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0829001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-29	[ 公开日期 ]	2017-08-29	[ 有效性 ]

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工19人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、 部门决算单位构成

郯城县残疾人联合会部门决算包括：郯城县残疾人联合会决算。

纳入郯城县残疾人联合会2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县残疾人联合会

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	539.55	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31
三、事业收入	3		二、外交支出	32
四、经营收入	4		三、国防支出	33
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34
六、其他收入	6		五、教育支出	35
	7		六、科学技术支出	36
	8		七、文化体育与传媒支出	37
	9		八、社会保障和就业支出	38	539.55
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	11		十、节能环保支出	40
	12		十一、城乡社区支出	41
	13		十二、农林水支出	42
	14		十三、交通运输支出	43
	15		十四、资源勘探信息等支出	44
	16		十五、商业服务业等支出	45
	17		十六、金融支出	46
	18		十七、援助其他地区支出	47
	19		十八、国土海洋气象等支出	48
	20		十九、住房保障支出	49
	21		二十、粮油物资储备支出	50
	22		二十一、其他支出	51
	23		二十二、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	539.55	本年支出合计	54	539.55
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	539.55	合计	58	539.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	539.55	539.55
208			社会保障和就业支出	539.55	539.55
20811			残疾人事业	539.55	539.55
2081101			行政运行	174.99	174.99
2081104			残疾人康复	93.15	93.15
2081105			残疾人就业和扶贫	55.22	55.22
2081199			其他残疾人事业支出	216.19	216.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	539.55	174.99	364.56
208			社会保障和就业支出	539.55	174.99	364.56
20811			残疾人事业	539.55	174.99	364.56
2081101			行政运行	174.99	174.99
2081104			残疾人康复	93.15		93.15
2081105			残疾人就业和扶贫	55.22		55.22
2081199			其他残疾人事业支出	216.19		216.19

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	539.55	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	539.55	539.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	539.55	本年支出合计	53	539.55	539.55
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	539.55	合计	58	539.55	539.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	539.55	174.99	364.56
208			社会保障和就业支出	539.55	174.99	364.56
20811			残疾人事业	539.55	174.99	364.56
2081101			行政运行	174.99	174.99
2081104			残疾人康复	93.15		93.15
2081105			残疾人就业和扶贫	55.22		55.55
2081199			其他残疾人事业支出	216.19		216.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.38	302	商品和服务支出	34.22	310	其他资本性支出	1.2
30101	基本工资	64.74	30201	办公费	12.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	59.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.2
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.05	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.58	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	15.2	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	15.2	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.58	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.81
人员经费合计		139.58	公用经费合计					35.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

说明：郯城县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　19.35

　19.18

　17.69

　1.49

　0.17

19.35

　19.18

　17.69

　1.49

　0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 539.55万元，支出总计539.55 万元。与2015年相比，收、支总计各减少431.90万元，减少44.46 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 539.55 万元，其中：财政拨款收入 539.55万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出539.55万元，其中：基本支出 174.99 万元，占32.44%；项目支出364.56 万元，占67.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 539.55万元，其中：一般公共预算财政拨款 539.55万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计539.55万元，其中：社会保障和就业支出539.55万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 539.55 万元，占本年支出合计的 100%。与2015年决算数相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.90 万元，减少44.46%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.82万元，支出决算为 539.55 万元，完成年初预算的267.35%。决算数大于预算数的主要原因2016年决算数包含上级专款，2016年初预算数不包含上级专款。

（1）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的行政运行（项）。主要反映用于行政运行残疾人事业支出。年初预算为 144.13万元，支出决算为 174.99 万元，完成年初预算的 121.42 %。决算数大于年初预算数主要原因是2016年决算数用于教育、康复、残疾人职业技能培训等资金加大。

（2）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复支出。年初预算为12万元，支出决算为93.15万元，完成年初预算的 776.25%。决算数大于年初预算数主要原因是2016年决算数用于残疾儿童救助、贫困残疾人精神救助等资金加大。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于残疾人就业和扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为55.22万元。决算数大于年初预算数主要原因是2016年决算数用于重度残疾人“阳光家园计划”、贫困残疾大学生助学金、贫困残疾人燃油补贴等资金加大。

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于其他残疾人事业支出。年初预算为45.69万元，支出决算为216.19万元，完成年初预算的473.17%。决算数大于年初预算数主要原因是2016年决算数用于“十三五”残疾人事业支出、残疾人辅助器具等资金加大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算175万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 139.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金。

公用经费 35.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.35 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 19.18 万元，公务接待费 0.17 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加16.35万元，主要原因是按照上级残联要求，为方便办理残疾人事务，购买残疾人公务流动服务车一辆，经费由中残联划拨。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费增加17.18万元、公务接待费减少0.83万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是按照上级残联要求，为方便办理残疾人事务，购买残疾人公务流动服务车一辆，经费由中残联划拨。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组 0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 17.69 万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是按照上级残联要求，为方便办理残疾人事务，购买残疾人公务流动服务车一辆，经费由中残联划拨；公务用车运行维护费1.49万元。主要用于公务用车的日常维修和保养。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门来我县残联调研考察、学习交流、检查等增加的按规定开支的国内公务接待支出，共计接待 6 批次，50人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度郯城县残疾人联合会运行经费支出 35.42万元，比2015年增长7.02万元，增长19.82%，主要原因是：工资及养老保险金额增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于社区康复调研、无障碍筛查、假肢安装、入户办理残疾证、残疾人基本服务状况和信息调研、运动员筛查、教育就业培训等。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度重要民生项目支出共计148.37万元，其中：残疾人康复决算93.15万元，支出93.15万元，主要用于0—6岁残疾儿童康复救助、精神病防治、白内障复明；残疾人就业和扶贫决算55.22万元，支出55.22万元，主要用于发放低保残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。为保证资金规范使用，县残联严格按照财政性资金项目性质，专款专用，确保提高项目资金使用效果，残疾人得到更多实惠。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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