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郯城县人防办2016年度部门决算

[ 索引号 ]	0134-30/2017-0825001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县住房和城乡建设局
[ 成文日期 ]	2017-08-25	[ 公开日期 ]	2017-08-25	[ 有效性 ]

2016年度

县人防办部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于人防工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人民防空工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人民防空长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）贯彻执行国家、省人防重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（四）组织指导全县人防工程建设。贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准；指导人防工程的维护管理、加固改造、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（五）负责县级人防指挥所的勘察、定点、建设和管理工作。

（六）负责结合地面建筑修建防空地下室易地建设、平时使用人防设施设备等费用的收取和管理。

（七）组织实施人民防空指挥工作。拟订我县城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案。组织全县防空袭演习演练，协调监督有关部门搞好疏散基地建设，实行人防组织指挥、群众防空组织等工作的平战结合，组织指导群众防空组织的建设和训练工作；协调城市化学事故救援工作。

（八）制定人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施，组织实施人防通信、警报设施为党政机关的抢险救灾服务工作。

（九）组织开展人防科研、宣传教育工作，负责人防系统干部职工和技术人员的培训，管理人民防空行业标准化工作。

（十）管理人民防空经费物资和国有资产、编制全县人防经费预算，并对全县人防各类资金的使用情况实施监督检查。

（十一）战时协调建立人防指挥机构，完善防空袭斗争实施方案，组织有关部门传递和发放防空袭警报，实施灯火管理，组织人口与战备物资的疏散和掩蔽；组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战，消除空隙后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

（十二）承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县人防办部门决算包括：县本级决算。

纳入郯城县人防办2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、郯城县人民防空办公室本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	269.27	一般公共服务支出	30	83.34
二、上级补助收入	2		国防支出	31	185.93
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	269.27	本年支出合计	54	269.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	269.27	合计	58	269.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	269.27	269.27
201			一般公共服务支出	83.34	83.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	83.34	83.34
2010301			行政运行	83.34	83.34
203			国防支出	185.93	185.93
20306			国防动员	185.93	185.93
2030603			人民防空	185.93	185.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	269.27	83.34	185.93
201			一般公共服务支出	83.34	83.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	83.34	83.34
2010301			行政运行	83.34	83.34
203			国防支出	185.93		185.93
20306			国防动员	185.93		185.93
2030603			人民防空	185.93		185.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	269.27	一、一般公共服务支出	15	83.34	83.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17	185.93	185.93
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	269.27	本年支出合计	23	269.27	269.27
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	269.27	合计	28	269.27	269.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	269.27	83.34	185.93
201			一般公共服务支出	83.34	83.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	83.34	83.34
2010301			行政运行	83.34	83.34
203			国防支出	185.93		185.93
20306			国防动员	185.93		185.93
2030603			人民防空	185.93		185.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.89	302	商品和服务支出	6.1	310	其他资本性支出
30101	基本工资	27.34	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.98	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	2.07	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	14.35	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.1	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	6.92	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	1.32	30231	公务用车运行维护费	3.81	399	其他支出
30315	物业服务补贴	1.05	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		77.24	公用经费合计					6.1
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（郯城县人防办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　7.00

3.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计269.27万元，支出总计269.27万元。与2015年相比，收、支总计各减少102.64万元，减少28%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入269.27万元，其中：财政拨款收入 269.27万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出269.27万元，其中：基本支出83.34万元，占31%；项目支出185.93万元，占69%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计269.27万元，其中：一般公共预算财政拨款269.27万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计269.27万元，其中：一般公共服务（类）支出83.34万元，占31%；国防支出185.93万元，占61%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为269.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.64万元，减少28%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.31万元，支出决算为269.27万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目即将完工，项目支出减少。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资和日常办公费用支出。年初预算为83.34万元，支出决算为83.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员变化少，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要反映用于人民防空支出。年初预算为246.97万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的75 %。决算数小于预算数主要原因是基建项目即将完工，项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算83.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费6.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县人防办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县人防办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.81万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.19万元，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，加强对车辆的管理，减少派车次数。其中：公务用车购置及运行费减少3.19万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，加强对车辆的管理，减少派车次数

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.81万元。主要用于燃油费、过路过桥费、维修保养费、保险费。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县人防办机关运行经费支出83.34万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额1.008万元，其中：政府采购货物金额1.008万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防政策宣传等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县人防办按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2016年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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