2015年城管局部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

    郯城县城市管理行政执法局于2004年2月组建，是县政府主管全县城市管理工作的职能部门。集中行使市容管理、市容环境卫生、园林绿化等方面的全部或部分行政处罚权；负责城区户外广告设置的审批、管理等。下设办公室、人事科、财务科、装备科、广告款、征收管理科等16个科室。 

二、部门决算单位构成

郯城县城市管理行政执法局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入城管局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年城管局收入支出决算总表                                                                单位：万元

g02表：2015年城管局收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年城管局支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表：2015年城管局财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年城管局一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年城管局一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

g07表：2015年城管局 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年城管局政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计 7022.54 万元，比2014年决算数增加682.17万元，主要原因是城乡环卫一体化资金投入增加 ；与2015年预算数一致。

其中：1、财政拨款收入 6997.54 万元，比2014年决算数增加682.17万元， 主要原因是城乡环卫一体化资金投入增加；与2015年预算数一致。2、事业收入 25 万元，与2014年决算数一致；与2015年预算数一致。3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计7022.54 万元，比2014年决算数增加682.17万元，主要原因是城乡环卫一体化支出增加。与2015年预算数一致。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出1368.85万元，比2014年决算数减少141.18万元，主要原因是城市路灯用电支出和公务用车维护费支出减少；比2015年预算数减少 15万元，主要原因是公务用车维护费支出减少。 2、社保和就业支出 281.25 万元，比2014年决算数增加31.36万元，主要原因是部分人员的社保缴纳基数提高，社保支出随之增加；与2015年预算数一致。3、城市公共设施支出1458.34万元。比2014年决算数减少1321.23万元，主要原因是路灯及绿化工程支出减少；与2015年预算数一致。4、城市环境卫生支出3914.1万元。比2014年决算数增加2113.22万元，主要原因是城乡环卫一体化支出增加；与2015年预算数一致。

按项目分类分：1、基本支出 1650.1 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。比2014年决算数减少109.82万元，主要原因是主要原因是城市路灯用电支出和公务用车维护费支出减少；与2015年预算数一致。2、项目支出 5372.44万元，主要用于路灯及绿化工程支出和城乡环卫一体化支出。比2014年决算数增加791.99万元，主要原因是城乡环卫一体化支出增加；与2015年预算数一致。3、年末结转和结余0万元，

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5372.44 万元；本年支出5372.44 万元，与年初预算数一致；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城市公共设施（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1458.34万元，主要用于路灯及绿化工程建设支出，与年初预算数一致。

2、城市公共设施（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出3914.1万元，主要用于城市环卫一体化运转支出，与年初预算数一致。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 233.77万元，比2014年决算数增加111.65万元，比2015年预算数减少16.33 万元。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算233.1 万元，比2014年决算数增加111.1万元，比2015年预算数减少15 万元；公务接待费决算0.67 万元，比2014年决算数增加0.55万元，比2015年预算数减少1.33万元。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。比2015年预算数增加（减少）0万元。因公出国（境）0批次，0人次。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算233.1万元，其中：公务用车运行维护费 83.5 万元，公务用车购置费支出149.6万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出83.5万元，比2014年决算数减少38.5万元，降低31.56%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数减少15万元，降低15.23%，主要原因同上。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

（2）2015年本单位公务用车购置费支出149.6万元，比2014年决算数增加149.6万元，增长100%，主要原因是：2015年新购置环卫及绿化专用车辆。与2015年预算数一致。公务用车购置3辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.67万元，比2014年增加0.55万元，增长458.33%，主要原因是：接待批次增加。比2015年预算数减少1.33万元，降低66.5%，主要原因是：我单位积极开展厉行节约活动，尽量减少接待费支出。公务接待批次10次，公务接待人数78人。

4、2015年本单位机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，与2015年预算比无变化。

5、2015年本单位政府采购支出总额254.18万元，其中：政府采购工程支出254.18万元。与2015年预算数一致。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车41辆、。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明（根据单位自己掌握的情况说明）。各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。2015年我单位城市公共设施项目支出共计1458.34万元。先后完成了北外环苗木移植、北外环景观绿化、天元服务中心及文体中心绿地补植等绿化工程以及郯薛线、皇亭路东延、皇亭路西延等多个路段的路灯安装工程。城市环境卫生支出共计3914.10万元，主要用于全县城区及各乡镇垃圾的清扫、收集、压缩、运输及处理等费用。2015年全县城区及各乡镇共收集清运垃圾近16万吨，彻底改变了城乡环境脏、乱、差的现象，为城区特别是各乡镇的广大居民营造了整洁美丽的生产生活环境。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 “财政拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。  

 “基本支出”指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 “项目支出”指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 “对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

   “商品和服务支出“反映单位购买商品和服务的支出。

   “工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。