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| [ 索 引 号 ] | tc_fgj1-10_B/2016-1219001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县住房保障中心 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-08-10 | [ 公开日期 ] | 2016-08-10 | [ 有 效 性 ] |
2015年郯城县房产管理局部门决算
目录
第一部分 、概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分、 2015年部门决算报表
一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分、 2015年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
一）贯彻执行国家、省有关房地产业的方针、政策和法律、法规；起草全县有关房产和住房保障管理的规范性文件；拟订全县房产和住房保障管理的发展规划，并组织实施。（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责全县城乡安康居住工程的实施工作。（三）承担推进住房制度改革的责任；组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全县住房政策；编制全县住房建设规划和年度计划，并组织实施。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县房地产业行政复议、行政应诉等工作；负责城市规划区内房产纠纷、信访案件的调查处理；负责全县房地产市场信息系统及预警预报分析系统的建设、管理；负责全县房地产业的统计工作。（五）负责城市规划区内房屋买卖、租赁、转让、抵押、交换等工作。（六）负责城市规划区内的城市商品房预（销）售管理、合同备案管理、商品房预售资金的监管；负责全县房地产市场的管理与监督检查。（七）负责全县房地产中介行业管理和房地产中介企业的资质申报工作。监督管理全县住房置业担保工作；负责城市规划区内房产测绘管理及成果应用监督工作，指导全县的房产测绘工作。（八）负责城市规划区内政府委托房屋的征收补偿管理工作。（九）负责全县城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作；编制实施全县城市房地产综合开发规划和年度计划；负责城市规划区内的房地产开发经营管理工作；负责全县房地产开发企业的资质管理工作。（十）负责城市规划区内物业管理和房屋安全管理工作；负责全县物业企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报、备案工作；负责城市规划区内住房维修资金归集、管理和使用工作；负责全县物业从业人员培训和持证上岗工作；对物业管理行业执行法规政策情况进行督查，指导规范物业管理行为；负责城市规划区内房屋安全鉴定；负责编制城市规划区内的危旧房屋改造计划及房屋安全督查工作，指导全县的房屋安全管理工作。（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
郯城县房产管理局部门决算包括：郯城县房产管理局预算决算。
纳入郯城县房产管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县房产管理局
|
|
| 2
|
|
|
| 3
|
|
|
第二部分 2015年部门决算表
g01表：2015年郯城县房产管理局部门收入支出决算总表 单位：万元
| 收入
|
支出
|
|||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
522.72868
|
一、城乡社区支出支出
|
14
|
522.72868
|
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
522.72868
|
本年支出合计
|
22
|
522.72868
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
| 年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
| 合计
|
13
|
522.72868
|
合计
|
26
|
522.72868
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
g02表：2015年郯城县房产管理局部门收入决算表
单位：万元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
| 合计
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
|
| 2120101
|
行政运行
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
g03表：2015年郯城县房产管理局部门支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
| 212
|
城乡社区支出
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
522.728686
|
522.72868
|
|
|
|
|
| 2120101
|
行政运行
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
g04表：2015年郯城县房产管理局部门财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
|||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
522.72868
|
一、城乡社区支出
|
15
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
522.72868
|
本年支出合计
|
23
|
522.72868
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
| 合计
|
14
|
522.72868
|
合计
|
28
|
522.72868
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
g05表：2015年郯城县房产管理局部门一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
| 212
|
城乡社区事务
|
522.72868
|
522.72868
|
|
| 21201
|
城乡社区管理事务
|
522.72868
|
522.72868
|
|
| 2120101
|
行政运行
|
522.72868
|
522.72868
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
g06表：2015年郯城县房产管理局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：元
| 项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||
| 合 计
|
5227286.8
|
4595323.9
|
631962.9
|
||
| 301
|
工资福利支出
|
4,291,505.90
|
4,291,505.90
|
0.00
|
|
| 30101
|
基本工资
|
1,876,219.00
|
1,876,219.00
|
0.00
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
752,437.00
|
752,437.00
|
0.00
|
|
| 30103
|
奖金
|
284,630.00
|
284,630.00
|
0.00
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
1,340,819.90
|
1,340,819.90
|
0.00
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
37,400.00
|
37,400.00
|
0.00
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
631,962.90
|
0.00
|
631,962.90
|
|
| 30201
|
办公费
|
247,376.80
|
0.00
|
247,376.80
|
|
| 30202
|
印刷费
|
41,244.00
|
0.00
|
41,244.00
|
|
| 30204
|
手续费
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
|
| 30205
|
水费
|
50,394.07
|
0.00
|
50,394.07
|
|
| 30206
|
电费
|
54,276.16
|
0.00
|
54,276.16
|
|
| 30207
|
邮电费
|
28,680.00
|
0.00
|
28,680.00
|
|
| 30211
|
差旅费
|
33,551.50
|
0.00
|
33,551.50
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
410.00
|
0.00
|
410.00
|
|
| 30216
|
培训费
|
2,740.00
|
0.00
|
2,740.00
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
7,207.00
|
0.00
|
7,207.00
|
|
| 30226
|
劳务费
|
148.00
|
0.00
|
148.00
|
|
| 30228
|
工会经费
|
76,043.37
|
0.00
|
76,043.37
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
33,691.00
|
0.00
|
33,691.00
|
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
56,186.00
|
0.00
|
56,186.00
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
303,818.00
|
303,818.00
|
0.00
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
302,638.00
|
302,638.00
|
0.00
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,180.00
|
1,180.00
|
0.00
|
|
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
|
|||||
| 2.本表批复到款级科目。
|
|||||
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
g07表：2015年郯城县房产管理局部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 22.90
|
0
|
21.90
|
15
|
6.90
|
1
|
4.0898
|
0
|
3.3691
|
0
|
3.3691
|
0.7207
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
g08表：2015年郯城县房产管理局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、决算公开的基本原则和工作要求
（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。
二、收入支出决算情况
（一）收入。2015年度收入总计 522.72868 万元，比2014年决算数增加142.10868 万元， 主要原因是业务量增加；比2015年预算数增加34.44868，主要原因是业务量增加。
其中：1、财政拨款收入522.72868 万元，比2014年决算数增加142.10868万元，主要原因是业务量增加；比2015年预算数增加34.44868万元，主要原因是业务量增加。3、上年无结转结余。
（二）支出。2015年度支出总计 522.72868 万元，比2014年决算数增加142.10868万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。比2015年预算数增加34.44868万元 ，主要原因是人员工资、社保缴费增加。
按功能科目分：1、城乡社区支出 522.72868万元，比2014年决算数增加142.10868万元，主要原因是人员工资及社保支出增加、业务量增加；比2015年预算数增加34.44868万元，主要原因是人员工资及社保支出增加、业务量增加。 2、社保和就业支出96.3118万元，比2014年决算数增加30.0918万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加；比2015年预算数增加14.1118万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。
按项目分类分：1、基本支出522.72868 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。比2014年决算数增加142.10868万元，主要原因是业务量增加，人员的工资、社保缴纳基数提高，社保支出随之增加。2、项目支出，2015年无项目支出。3、年末结转和结余0万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
郯城县房产管理局2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
三、关于“三公”经费支出说明
2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 4.0898万元，比2014年决算数减少6.8102万元，比2015年预算数减少18.8102万元。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算3.3691万元，比2014年决算数减少3.5309万元，比2015年预算数减少18.5309万元；公务接待费决算0.7207 万元，比2014年决算数减少3.2793万元，比2015年预算数减少0.2793万元。
1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2015年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2015年单位因公出国（境）0批次，0人次。
2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算 3.3691万元，其中：公务用车运行维护费3.3691万元，公务用车购置费支出 0 万元。其中：
（1）2015年本单位用车运行维护费支出3.3691万元，比2014年决算数减少3.5309万元，降低51.17%，主要原因是单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。比2015年预算数减少18.5309万元，减少84.61%，主要原因同上。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算数比无变化。与2015年预算数比减少15万元，未购置车辆。2015年本单位公务用车购置0辆。
3、2015年本单位公务接待费决算支出0.7207万元，比2014年减少3.2793万元，降低81.98%，主要原因是响应国家号召，杜绝浪费，精简支出。比2015年预算数减少0.2793万元，降低27.93%，主要原因同上。公务接待批次15次，公务接待人数508人。
4、2015年本单位机关运行经费支出63.19629万元，比2014年减少59.282363万元，降低48.4%，主要原因是增收节支。比2015年预算数增加29.66629万元，增长46.94%，主要原因是业务量增加导致办公费用增加。
5、2015年本单位政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购服务支出4.67万元，比年初预算减少0.23万元。
6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
7、2015年我单位没有项目支出。
8、专业名词解释
“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。
“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
鲁公网安备 37132202180007号
