2015年郯城县县直机关工委部门决算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县直机关工委是主管县直机关党的工作的县委工作部门。主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（二）指导县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

（三）指导县直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

（四）指导县直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党纪教育工作。协同县直有关部门做好对县直机关党员干部的教育工作。

（五）指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

（六）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县纪委落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按照规定范围检查处理党组织和党员违反《中国共产党章程》和其它党内法规的案件，决定和取消对党员的处分、受理党组织和党员的检举、控告、申诉，处理来信来访工作。协助县委组织部抓好县直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各单位党员领导干部民主生活会，适时做好民主评议党员和处置不合格党员。协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议，不断了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况。

（七）对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权力不受侵犯。

（八）对入党积极分子进行教育、培养和考核，做好发展党员工作。

（九）直接领导管辖范围内的机关工会、共青团、妇女工作，同时受县总工会、团县委、县妇联的指导。负责县直机关工会、共青团、妇女工作的研究、指导、协调、服务工作，负责审批基层工会、共青团、妇委会组织设置和工会主席、副主席、团委（总支、支部）书记、副书记、妇委会主任、副主任职务的任免。维护职工、妇女、儿童的合法权益。组织开展工会、共青团、妇女工作的各项活动。

（十）按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作，做好审批机关党组织的设置和直属机关党委、总支、支部班子的组成及书记、副书记、委员职务的任免；考察审批各部门及兼职党务工作者。

二、部门决算单位构成

郯城县县直机关工委部门决算包括：郯城县县直机关工委机关决算。

纳入郯城县县直机关工委2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县县直机关工委收入支出决算总表

单位：万元

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县县直机关工委收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县县直机关工委支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县县直机关工委财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县县直机关工委一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县县直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县县直机关工委“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县县直机关工委政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计82.63万元，比2014年决算数增加25.18万，主要原因是本单位的人员工资、养老保险、医疗保险等增加；与2015年预算数持平。

其中：1、财政拨款收入82.63万元，比2014年决算数增加25.18万，主要原因是本单位的人员工资、养老保险、医疗保险等增加；与2015年预算数持平。。

2、上年无结转结余

（二）支出。2015年度支出总计82.63万元，比2014年决算数增加25.18万，主要原因是本单位的人员工资、养老保险、医疗保险等增加；与2015年预算数持平。。

按功能科目分：一般公共服务（类）支出82.63万元，比2014年决算数增加25.18万，主要原因是本单位的人员工资、养老保险、医疗保险等增加；与2015年预算数持平。。

按项目分类分：1、基本支出66.63万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。比2014年决算数增加24.18元，主要原因是人员经费增加；与2015年预算数持平。2、项目支出16万元，主要用于党员培训班、七一活动、机关作风、国防动员支出。比2014年决算数增加1万元， 主要原因是年底平衡经费列入；比2015年预算数增加1万元，主要原因是年底平衡经费列入。3、年末结转和结余0万元，。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算、2015年预算持平。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费支出 0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2万元，与2014年决算数一样。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算、2015年预算持平。。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.3万元，同2014年决算持平，与2015年预算持平。公务接待批次5次，公务接待人数30人。

4、2015年本单位机关运行经费支出5.26万元，比2014年增加0万元。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，与2014年决算、2015年预算持平。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》、县纪委、组织部、宣传部转发的《关于引发<关于建立健全十项制度加强党员教育培训工作的意见>的通知》和县委组织部《关于今冬明春开展党员集中培训的通知》，从2014年到2018年，每年开展一次党员集中培训，县直各党委、总支、支部党员由县直机关工委具体安排，每名党员参加集中培训的时间不少于24学时。县直机关工委对县直机关党员党员轮训，租场地、聘请教师教课、课本费、印刷费共计10万元。七一是党的节日，每年七一前后都安排七一活动，走访老党员、困难党员，共计2万元。机关作风是每年的常抓工作，需要开调度会，印刷费、场地费共计2万元。县直机关征兵工作每年都需要大量的宣传，组织应征青年进站体检，政审，回访工作，共计1万元。年底平衡工作经费1万元。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。