目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县郯南农场为全额拨款的事业单位，单位的主要职能是承担县政府给予相应行政管理职能，参与县政府职能部门协调，处理职责范围内同驻地乡镇政府的衔接合作问题。

二、部门决算单位构成

郯城县郯南农场部门决算包括：郯城县郯南农场决算。

纳入郯城县郯南农场2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县郯南农场收入支出决算总表单位：万元

g02表：2015郯城县郯南农场收入决算表

单位：万元

g03表：2015年郯城县郯南农场支出决算表单位：万元

g04表：2015年郯城县郯南农场财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

g05表：2015年郯城县郯南农场一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

g06表：2015年郯城县郯南农场一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：万元

g07表：2015年郯城县郯南农场“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

g08表：2015年郯城县郯南农场政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）按照县级决算管理有关规定，决算编制实行综合预决算，郯南农场机关收入和支出均纳入年度决算。做到工作的程序化、规范化、法制化。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，严格执行八项规定精神。努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级决算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

2015年度收入总计556.22万元，其中：财政拨款收入556.22万元。与年初预算474.00万元增加82.22万元，增加15%。比2014年决算数357.50万元增加198.72万元，增加36%。

2015年度支出总计556.22万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0 万元，

2、社保和就业支出0 万元，

3、农林水支出556.22万元。用于行政运行支出和扶贫开发支出。

按项目分类分：1、基本支出229.82万元，主要用于行政运行支出。

2、项目支出326.40元，主要用于扶贫开发支出。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费预算0万元。与2014年相同。本年度因公出国（境）0批次，0人数。与预算的对比没有变化。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费预算3万元，比2014年预算2.50万元增加0.5万元。主要原因是2015年增加了国家扶贫项目实施。

2015年公务用车购置费预算0万元。与2014年相同。2015年公务用车购置费决算0万元，与预算的对比没有变化。

2015年公务用车运行维护费预算3万元，比2014年预算2.50万元增加0.5万元。

2015年公务用车运行维护费决算3.69万元，比预算增加0.69万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是扶贫项目实施、督导、检查次数增加，用车燃油费增加。公务用车1部。

3、2015年本单位公务接待费预算1.00万元。比2014年预算0.80万元增加0.20万元。主要原因是2015年增加了国家扶贫项目实施需要接待检查、验收费用。

2015年本单位公务接待费决算支出0.09万元，接待次数2次，人数20人。与本年度预算的对比减少0.91万元。原因是按照八项规定要求，压缩公务接待次数，严格按程序、按接待。

4、2015年本单位机关运行经费支出147.60万元，比2014年增加37.65万元，增长25%。主要原因是：人员工资增加37.65万元原因。与预算的对比增加37.65万元。

5、2015年本单位政府采购支出总额178.70万元，其中：政府政府采购工程支出178.70万元。与预算的对比减少21万元是招标结余资金原因。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

7、全面加强预算管理，严格执行预算；优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，全部完成预算各项指标；加强预决算的公开，使得预决算的公开工作成为程序化、规范化。

8、专业名词解释

财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。