2015年郯城县经信局部门决算

目 录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县经信局是县政府负责调控和管理全县工业经济运行的工作部门，主要职责是参与制定全县经济发展战略目标及编制中长期规划，编制并组织实施近期经济运行调控目标；组织实施国家、省、市工业经济和信息化产业政策；负责企业技术改造投资管理；统筹推进全县信息化工作；负责全县节能减排综合协调工作，负责建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作；贯彻落实国家、省、市关于资本市场发展的政策法规，制定并实施全县企业上市总体规划及相关政策，对全县企业上市、并购重组、债券发行进行指导、协调和服务，培育上市后备资源企业。科室设置：下属2个正科级单位，分别为县经济运行办公室、县政府节约能源办公室；下设8个职能科室，分别为办公室、企业科、规划与技术改造科、科技与装备产业科、电力科、信息产业科、散装水泥办公室、节能监察大队。

二、部门决算单位构成

郯城县经信局部门决算包括：郯城县经信局决算

纳入郯城县经信局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

（上表为本单位和合并报送单位名称）

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年经信局部门收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年经信局部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年经信局部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年经信局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年经信局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年经信局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年经信局部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年经信局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。

（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。

（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。

（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计307.43万元，比2014年决算数减少47.83万元，主要原因是减少行政事业类非税收入；比2015年预算数减少60.15万元，主要原因是减少行政事业类非税收入。

其中：1、财政拨款收入307.43万元，比2014年决算数减少47.83万元，主要原因是减少行政事业类非税收入；比2015年预算数减少60.15万元，主要原因是减少行政事业类非税收入。

（二）支出。2015年度支出总计307.43万元，比2014年决算数减少47.83万元，主要原因是减少行政事业类非税收入；比2015年预算数减少60.15万元，主要原因是减少行政事业类非税收入。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出280.08万元，主要用于局机关人员工资、日常运转等。比2014年决算数减少36.11万元，主要原因是职工工资结构性调整，人员调动；比2015年预算减少14.96万元，主要原因是职工工资结构性调整，人员调动。

2、社保和就业支出27.35万元，主要用于离退休人员经费。比2014年决算数减少11.72万元，主要原因是职工工资结构性调整，人员调动；比2015年预算减少45.19万元，主要原因是职工工资结构性调整，人员调动。

按项目分类分：1、基本支出264.14万元，主要用于工资福利、个人和家庭补助、一般商品和服务支出。比2014年决算数减少91.12万元，主要原因是部分支出列入项目经费；比2015年预算数减少103.44万元，主要原因是部分支出列入项目经费。

项目支出43.29万元，主要用于节能监察、散装水泥专项基金管理、企业离退休干部经费等支出。比2014年决算数增加43.29万元，主要原因是项目经费追加；比2015年预算数增加43.29万元，主要原因是项目经费追加。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县经信局2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

关于“三公”经费支出说明

2015年度，本单位“三公”经费支出决算为6万元，比2014年决算数增加0万元，比2015年预算数减少0.1万元。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，压减公务接待支出。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元；比2015年预算数增加（减少）0万元，2015年本单位因公出国（境）0批次，0人次。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算4.1万元，其中：公务用车运行维护费4.1万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出4.1万元，比2014年决算数减少0.1万元，降低2.4%，主要原因是执行中央八项规定之后会议精简，公车出行减少。与2015年预算数增加0.1万元，降低2.5%，主要原因是全县开展工业结构转型升级工作，企业调研次数增加。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元比2014年决算数增加（减少）0万元；比2015年预算数增加（减少）0万元。2015年本单位公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出1.9万元，比2014年增加0.1万元，增加5.6%，主要原因是用于招商工作。比2015年预算数减少0.2万元，降低5.0%，主要原因是执行《郯城县党政机关厉行节约反对浪费实施意见》后，公务接待明显减少。

4、2015年本单位机关运行经费支出70.64万元，比2014年减少6.39万元，降低8.3%。主要原因是执行《郯城县党政机关厉行节约反对浪费实施意见》后，单位机关运行经费显著减少。比2015年预算数减少1.9万元，减少2.6%，主要原因是执行《郯城县党政机关厉行节约反对浪费实施意见》后，单位机关运行经费显著减少。

5、2015年本单位政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2015年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、2015年我单位项目支出共计43.29万元，通过建立目标责任考核体系，固定资产节能评估和审查体系，监测预警体系加强全县用能管理，加大对浪费行为的能源处罚，圆满完成上级下达的节能目标任务。积极宣传、贯彻、落实国家散装水泥的有关方针、政策和法规，推广和应用与散装水泥有关的新技术、新工艺、新设备，促进全县经济社会全面协调可持续发展。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“财政拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。

“基本支出”指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

“商品和服务支出“反映单位购买商品和服务的支出。

“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。