2015年郯城县妇女联合会部门决算

目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县妇女联合会是全县各级各界妇女联合起来的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，具有广泛的代表性、群众性、社会性。主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身“三个文明”建设，积极促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和规定的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与县工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结。加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

郯城县妇女联合会部门决算包括：郯城县妇女联合会决算、所属事业单位决算。

纳入郯城县妇女联合会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县妇女联合会部门收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县妇女联合会部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县妇女联合会部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县妇女联合会部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县妇女联合会部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县妇女联合会部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县妇女联合会部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县妇女联合会部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计87.32万元，比2014年决算数增加9.12万元，主要原因是增加贫困“两癌”妇女救助资金；比2015年预算数增加13.7万元，主要原因是人员增资。

其中：1、财政拨款收入87.32万元，比2014年决算数增加9.12万元，主要原因是增加贫困“两癌”妇女救助资金；比2015年预算数增加13.7万元，主要原因是人员增加及工资普涨。2、我单位无事业收入。3、我单位上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计87.32万元，比2014年决算数增加9.12万元，主要原因是增加贫困“两癌”妇女救助资金；比2015年预算数增加13.7万元，主要原因是人员增加及工资普涨。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出87.32万元，比2014年决算数增加9.12万元，主要原因是增加贫困“两癌”妇女救助资金；比2015年预算数增加13.7万元，主要原因是人员增加及工资普涨。

按项目分类分：1、基本支出67.32万元，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金、办公经费等支出。比2014年决算数增加36.12万元，主要原因是增加人员工资及工资普涨；比2015年预算数增加14.7万元，主要原因是工资普涨。2、项目支出20万元，主要用于幸福家庭引导机制现场会、活动中心师资培训、新农村新生活培训经费。比2014年决算数减少27万元，主要原因是2014年有妇女儿童活动中心装修、12次妇代会会议、美在农家现场会费用；比2015年预算数减少1万元，主要原因是活动中心师资培训人数减少一半。3、我单位年末无结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年我单位无因公出国（境）费用，比2014年决算数、2015年预算数无增减变化。

2、2015变我单位的公务用车购置及运行维护费决算2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，无公务用车购置费。其中：

（1）2015年我单位用车运行维护费支出2万元，比2014年决算数增加0.02万元，增长1%，主要原因是去市妇联开会多一些，燃油多。比2015年预算数无增减变化，主要原因是严格按照预算执行。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年我单位无公务用车购置费，比2014年决算数、2015年预算数无增减变化。

3、2015年我单位无公务接待费，比2014年决算数无增减变化。比2015年预算数减少0.02万元，主要原因是：八项规定精神以来，来我单位调研、开会的人员自行解决伙食。

4、2015年我单位机关运行经费支出17.57万元，比2014年增加14.28万元，增长434%。主要原因是2014年度列入项目经费的支出在2015年度列入基本支出，如贫困“两癌”患病妇女救助、两纲、美在农家等经费。比2015年预算数增加12.89万元，增长275%，主要原因是贫困“两癌”患病妇女救助、两纲、美在农家等经费列入机关运行经费。

5、2015年我单位政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出6万元。2015年预算数17.89万元，因资金有限，工程款及办公设施款项先预付一部分。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

7、预算绩效管理工作开展情况说明：

2015年，纳入绩效目标管理的项目3个，涉及资金20万元，其中：活动中心师资培训1万元、新农村新生活培训经费4万元、幸福家庭引导机制现场会经费15万元。

组织开展幸福家庭引导机制建设、加强婚姻家庭矛盾纠纷调解工作，是构建社会主义和谐社会、深化平安临沂建设、服务保障改善民生而采取的一项重要举措。我县行动早、抓得实、效果好，就这项工作来说，走在了全市前头，具有一定的示范和带动作用，所以会议选在我县召开。现场推进会上大家观摩了我县婚姻家庭矛盾纠纷调解中心、幸福婚姻家庭指导中心、我县人民法院婚姻家庭案件调解室、我县民政局婚姻登记处、郯城街道东城社区幸福家庭服务室等工作现场，观看了我县的专题片，听取了我县的经验介绍，普遍感到很受启发、很有收获。

县委、县政府高度重视，把幸福家庭引导机制建设工作纳入平安建设总体规划和社会治安综合治理工作体系，健全四级组织网络，分解落实任务目标，明确责任，创新载体，依托“三个平台”，抓住“四个关键时期”，实行“五方联动”，组织动员各级各有关部门积极参与幸福家庭创建活动，掀起了共创平安、共建文明的热潮，取得了良好的社会效果。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。