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2015年郯城县食品药品监督管理局部门决算

[ 索引号 ]	0135-09_D/2016-1128002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县市场监督管理局
[ 成文日期 ]	2016-08-09	[ 公开日期 ]	2016-08-09	[ 有效性 ]

2015年郯城县食品药品监督管理局部门决算

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

根据《临沂市人民政府关于郯城县食品药品工商质监管理体制改革实施方案的批复》（临政字〔2013〕243号）和《郯城县人民政府关于整合组建郯城县食品药品监督管理局的通知》（郯政字〔2013〕55号）,我局于2014年4月完成改革组建。

改革后，郯城县食品药品监督管理局现有局机关及下属1个事业单位和8个乡镇分所。2015年1月开始筹备另外6个乡镇分所，截止到目前有14乡镇分所。

县食品药品监督管理局（挂县食品安全委员会办公室牌子）机关行政编制18名；下设14个食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出机构，行政编制70名；食品药品稽查大队事业编制23名。现实有局机关19人（含工勤人员1人），实有14个乡镇分所，45人，稽查大队21人，共计85人。原有执法车辆6辆，随食品药品检验所划走1辆，划入9辆，财政直接支付购入6辆，现有20辆。

郯城县食品药品监督管理局主要职能是：

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我县食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样送检工作。

（三）负责实施药品（零售）行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样送检工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；承担乡镇（街道）食品药品监督管理工作。

（九）承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇（街道）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县食品药品监督管理局部门决算包括：郯城县食品药品监督管理局决算。

纳入郯城县食品药品监督管理局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县食品药品监督管理局
2
3

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	666.30	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	666.30
	8			21
本年收入合计	9	666.30	本年支出合计	22	666.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	666.30	合计	26	666.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.30	666.30
210	医疗卫生与计划生育支出	666.30	666.30
21010	食品和药品监督管理事务	666.30	666.30
2101001	行政运行	660.30	660.30
2101012	药品事务	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		666.30	666.30
210	医疗卫生与计划生育支出	666.30	666.30
21010	食品和药品监督管理事务	666.30	666.30
2101001	行政运行	660.30	660.30
2101012	药品事务	6.00	6.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	666.30	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	666.30	666.30
	8			22
本年收入合计	9	666.30	本年支出合计	23	666.30	666.30
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	666.30	合计	28	666.30	666.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			666.30	666.30
210	医疗卫生与计划生育支出		666.30	666.30
21010	食品和药品监督管理事务		666.30	666.30
2101001	行政运行		660.30	660.30
2101012	药品事务		6.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		666.30	493.60	172.70
301	工资福利支出	426.70	426.70	0.00
30101	基本工资	223.01	223.01	0.00
30102	津贴补贴	188.86	188.86	0.00
30103	奖金	14.83	14.83	0.00
302	商品和服务支出	158.45	0.00	158.45
30201	办公费	25.25	0.00	25.25
30202	印刷费	18.39	0.00	18.39
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.31	0.00	2.31
30208	取暖费	11.38	0.00	11.38
30209	物业管理费	2.17	0.00	2.17
30211	差旅费	22.16	0.00	22.16
30213	维修(护)费	5.53	0.00	5.53
30214	租赁费	2.95	0.00	2.95
30216	培训费	11.07	0.00	11.07
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30226	劳务费	12.39	0.00	12.39
30228	工会经费	0.15	0.00	0.15
30231	公务用车运行维护费	39.69	0.00	39.69
303	对个人和家庭的补助	66.90	66.90	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	66.90	66.90	0.00
310	其他资本性支出	14.25	0.00	14.25
31002	办公设备购置	14.25	0.00	14.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46		40		40	6	40		39.69		39.69	0.31

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县食品药品监督管理局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计666.30万元，其中：财政拨款收入666.30万元.

上年无结转结余。

2015年度支出总计666.30万元：

按功能科目分：医疗卫生与计划生育支出666.30万元。

按项目分类分：基本支出666.30万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

年末无结转和结余。

2015年度综合收支666.30万元，较上年度增长157.68万元，主要原因是机构改革后，为进步完善职能，加大对全县食品药品监督投入；2015年度财政拨款支出666.30万元，较年初预算数减少20.11万元，主要原因是为进一步贯彻《厉行勤俭节约反对铺张浪费》，在支出过程中严格按照《关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》，最大程度减少支出。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年支出及2015年预算持平。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算39.69万元，其中：公务用车运行维护费39.69万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出39.69万元，比2014年增加7.42万元，增长22.99%。主要原因是：上年末新购置公务用车6辆，需运行维护车辆增加。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比年初预算数减少0.31万元，降低0.78%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年减少35.82万元，降低100%。公务用车购置0辆。主要原因是：公务用车上年度已配备完成。与年初预算数持平。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.31万元，比2014年减少0.3万元，降低49.18%。公务接待批次6次，公务接待人数33人。主要原因是：进一步严格公务接待审批。比年初预算数减少5.39万元。

4、2015年本单位机关运行经费支出660.3万元，比2014年增加164.22万元，增长33.10%。主要原因是：经过2014年机构改革，人员、公务用车均大幅度增长，并且2015年职工工资上调。比年初预算数减少26.11万元，降低3.8%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，压缩各项开支。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与年初预算持平。

6、截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆20辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

（1）食品安全抽检。项目起止时间2015年1月1日-12月31日，预算投入30万元，实际投入30.21万元。通过对全县食品生产、流通、餐饮单位进行定期或者不定期的抽样检验，为食品安全监管提供了保障。

（2）食品药品专项整治。项目起止时间2015年1月1日-12月31日，预算投入10万元，实际投入10.08万元。全年针对食品药品重点环节、重点品种、重点区域组织开展了多次专项检查；依法对餐饮服务单位、食品流通单位、食品生产单位定期或不定期的抽验检验和专项检查，并进行药品不良反应和医疗器械不良事件监测，强化了全县食品药品安全监管工作。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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