2015年郯城县卫生和计划生育局决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：县卫生和计划生育局机关行政编制20名，事业编制111名，设10个（办公室、人事科、规划财务科、政策法规信访科、医政医管科、公共卫生科、计划生育指导科、药政科、妇幼保健计划生育服务科、科技与宣传教育科）职能科室。

目前，实有人员126名，离休人员2名，退休人员33名。

主要职能：（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟订全县卫生和计划生育规划并组织实施；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制度相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善县乡运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）负责拟订全县社会抚养费征收管理办法并组织实施；组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家及省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基层信息库建设。组织开展对外援助和国际角落合作，开展与港澳台的交流合作。

（十五）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全县保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县卫生和计划生育局决算包括：卫生和计划生育局决算、局属事业单位决算。纳入郯城县卫生和计划生育局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县卫生和计划生育局
2	郯城县第一人民医院
3	郯城县中医院
4	郯城县第二人民医院
5	郯城县卫生监督所
6	郯城县疾病预防控制中心
7	郯城县结核病防治所
8	郯城县皮肤病防治所
9	郯城县妇幼保健计划生育服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年部门决算表

 

g01表：2015年卫计局收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14704	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	685	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	53078	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	0
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	65450
	8			21
本年收入合计	9	68467	本年支出合计	22	65450
用事业基金弥补收支差额	10	211	结余分配	23	3228
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	68678	合计	26	68678

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

g02表：2015年卫计局收入决算表

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			68467	14704	685	53078
210		医疗卫生与计划生育支出	68467	14704	685	53078
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1514	1514
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1514	1514
21002		公立医院	43992	746	414	42832
2100201		综合医院	39367	676	414	38277
2100202		中医医院	4625	70		4555
21003		基层医疗卫生	9545	2341	268	6937
2100302		乡镇卫生院	9545	2341	268	6937
21004		公共卫生	10900	7588	3	3309
2100401		疾病预防控制	2191	882	3	1306
2100402		卫生监督机构	162	162
2100403		妇幼保健机构	4356	2353		2003
2100408		基本公共卫生	3810	3810
2100409		重大公共卫生	381	381
21007		计划生育事务	2515	2515
2100717		计划生育服务	2515	2515

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

g03表：2015年卫计局支出决算表

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			65449	60763	4686
210		医疗卫生与计划生育支出	65449	60763	4686
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1514	1514
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1514	1514
21002		公立医院	40974	40757	217
2100201		综合医院	36741	36524	217
2100202		中医医院	4233	4233
21003		基层医疗卫生	9545	9545
2100302		乡镇卫生院	9545	9545
21004		公共卫生	10900	8946	1954
2100401		疾病预防控制	2191	2191
2100402		卫生监督机构	162	151	11
2100403		妇幼保健机构	4356	2413	1943
2100408		基本公共卫生	3810	3810
2100409		重大公共卫生	381	381
21007		计划生育事务	2515		2515
2100717		计划生育服务	2515		2515

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

g04表：2015年卫计局财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14704	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生和计划生育支出	21		14704
	8			22
本年收入合计	9	14704	本年支出合计	23		14704
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

g05表：2015年卫计局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		14704	10017	4687
210	医疗卫生与计划生育支出	14704	10017	4687
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1514	1514
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1514	1514
21002	公立医院	746	529	217
2100201	综合医院	676	459	217
2100202	中医医院	70	70
21003	基层医疗卫生	2341	2341
2100302	乡镇卫生院	2341	2341
21004	公共卫生	7588	5634	1954
2100401	疾病预防控制	882	882
2100402	卫生监督机构	162	151	11
2100403	妇幼保健机构	2353	410	1943
2100408	基本公共卫生	3810	3810
2100409	重大公共卫生	381	381
21007	计划生育事务	2515		2515
2100717	计划生育服务	2515		2515

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

g06表：2015年卫计局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

g07表：2015年卫计局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	0	104	50	54	32	119	0	111	55	56	8

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

g08表：2015年卫计局政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计68467万元，其中：财政拨款收入14704万元，上级补助收入685万元，事业收入53078万元。

上年结转结余 0 万元。

2015年度支出总计68467万元：

按功能科目分：1、医疗卫生与计划生育支出68467万元，

按项目分类分：1、基本支出63781万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

2、项目支出4686万元，主要用于公立医院改革支出、公共卫生支出和计划生育服务支出。

年末结转和结余0万元。

从预算执行情况看，决算支出68467万元，比去年决算增加22.3%，主要是增资导致决算支出增加。

财政拨款支出14704万元，与年初预算相比，减少5.6%，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元， 2014年支出0万元，年初预算为0万元。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算111万元，其中：公务用车运行维护费56万元，公务用车购置费支出55万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出56万元，比2014年减少28万元，降低50%。主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比年初预算增加2万元，增加3.7%。增加原因是2015年10月份成立社会抚养费征收办公室，购置执法车辆，用于派驻乡镇征收社会抚养费，造成支出费用增多，而未增加年初预算。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出55万元，比2014年增加55万元，增加100%。。比预算增加6万元，增加12%。费用增加主要原因是：2015年10月份成立社会抚养费征收办公室，购置执法车辆9辆，用于派驻乡镇征收社会抚养费，而未增加年初预算。

3、2015年本单位公务接待费决算支出8万元，比2014年减少44万元，降低51%。公务接待批次117次，公务接待人数1250人。比年初预算降低24万元，降低300%。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

4、2015年本单位机关运行经费支出3940万元，比2014年减少272万元，降低6%。比年初预算降低5.9%。主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，压缩各项开支。

5、2015年本单位政府采购支出总额419万元，其中：政府采购货物支出419万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购年初预算449万元，其中：政府采购货物支出449万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比年初预算减少30万元，减少7%，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车34辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车32辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

7、我单位认真做好预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，从加强专项资金管理，提高资金配置和使用效益，落实利益导向机制。2015年项目支出4687万元，其中基本公共卫生服务1300万元，主要为全县96万人口无偿提供11项基本公共卫生服务，建立居民健康档案；健康教育；预防接种；儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）；重性精神疾病患者管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；中医药健康管理；卫生监督协管。为全县96万人口无偿提供12项基本公共卫生服务工作，建立健全居民基本公共卫生电子档案系统，为实现全省就诊“一卡通”的顺利实施提供真实可靠的数据，提高满意度。计划生育家庭奖励扶助资金1889万元，通过一卡通形式发放到个人，得到广大群众好评。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（10）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（11）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（12）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（13）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（14）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。