2015年郯城县人民政府法制局部门决算

目   录

     第一部分 、概况

   一、单位基本情况及主要职能

   二、部门决算单位构成

    第二部分、 2015年部门决算报表

   一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

   二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

    第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

 一、单位基本情况及主要职能

     1、负责推进我县依法行政工作，并督促检查落实依法行政有关规定的情况；

    2、负责为县政府重要决策提供法律意见及决策信息公开工作；                 

 3、研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行及行政执法中带有普遍性的问题，并负责提出相应的建议或拟订相关制度；  

4、负责审核县政府及县政府工作部门报送审议的规范性文件及其他文件，并负责县政府规范性文件解释、汇编和定期清理工作；  

5、承办行政复议、行政赔偿案件；组织承办县政府行政诉讼的应诉代理工作及行政答复工作；承办由县政府决定或批准的行政处罚的审查和县政府决定的重大行政处罚的听证工作；

6、办理各乡镇政府、县直各部门制定的行政措施的备案审查工作，并根据不同情况提出处理意见；

7、负责本县行政执法监督工作；负责监督检查法律、法规、规章在本县政区域内的执行情况；负责重大行政违法案件的调查；协调县政府部门之间在行政执法中的矛盾和争议；

8、负责指导各乡镇政府、县直各部门开展法制工作；组织指导行政执法队伍的规范化建设和执法人员培训的工作；

9、负责县行政处罚、行政复议、行政诉讼等的统计工作；

10、承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

郯城县人民政府法制局决算包括：郯城县人民政府法制局本级事业单位决算。

纳入郯城县人民政府法制局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县人民政府法制局收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县人民政府法制局收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县人民政府法制局支出决算表

                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

      g04表：2015年郯城县人民政府法制局财政拨款收入支出

决算总表                                                                 

                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县人民政府法制局一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县人民政府法制局一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县人民政府法制局 “三公”经费公共

预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县人民政府法制局政府性基金预算财政

拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计82.04万元，比2014年决算数增加32.03万元，主要原因是：增加项目经费、人员增加、普涨工资等；比2015年预算数增加9.4万，主要原因是人员增加、普涨工资等。

其中：1、财政拨款收入82.04万元，比2014年决算数增加32.03万元，主要原因是：增加项目经费、人员增加、普涨工资等；比2015年预算数增加9.4万，主要原因是人员增加、普涨工资等。

2、事业收入0万元，与2014年决算数相比无增减变化，主要原因是本单位无收费项目；比2015年预算数无增减变化，主要原因是本单位无收费项目。

    3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计82.04万元，比2014年决算数增加32.03万元主要原因是增加项目经费、人员增加、普涨工资等。比2015年预算数增加9.4万元，主要原因是人员增加、普涨工资等。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出50.04万元，比2014年决算数增加12.03万元，主要原因是人员增加，普涨工资；比2015年预算数增加3.59万元，主要原因是人员增加，普涨工资。

  2、项目经费支出32万元。比2014年决算数增加20万元，主要原因是单位开展新业务，需要经费保障；比2015年预算数无变化。

按项目分类分：1、基本支出50.04万元，主要用于局机关的人员工资、日常运转及一般行政管理事务和法制工作发展目标而安排的各项支出支出。比2014年决算数增加12.03万元，主要原因是主要原因是人员增加，普涨工资；比2015年预算数增加3.59万元，主要原因是人员增加，普涨工资。2、项目支出32.00万元，主要用于单位业务工作支出。比2014年决算数增加20万元，主要原因是单位开展新业务，需要经费保障；比2015年预算数无变化。

3、年末结转和结余0万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数一致；比2015年预算数无变化。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算4.39万元，其中：公务用车运行维护费3.82万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出3.82万元，比2014年决算数增加0.12万元，增长3%，主要原因是：车辆老化维修费保养费用增加。比2015年预算数增加0.82万元，增长26%，主要原因是：车辆老化维修费保养费用增加，行政案件异地出庭应诉次数增多导致交通费用增多。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    （2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决变算数无增减化，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法。比2015年预算数无增减变化，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法。公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0.57万元，比2014年增加（减少）0.33万元，降低36%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法。比2015年预算数减少0.23万元，降低29%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法。公务接待批次15次，公务接待人数120人。

4、2015年本单位机关运行经费支出8.13万元，比2014年减少0.24万元，减少3%。主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，减少日常办公开支。比2015年预算数增加3.5万元，增加75%，主要原因是：增加人员办公经费及工会费等。

 5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与2015年预算比无增减变化。

 6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。县政府法制局2015年法制建设项目专项经费32万元，主要用于行政复议应诉案件办理、支付县政府法律顾问服务费、规范性文件汇编印刷等，项目专项经费有效地保障了全县政府法制工作的开展，很好维护了人民群众的合法利益，为郯城县的和谐稳定作出了一定的成绩。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 （10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。