2015年郯城县人民防空办公室部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县人民防空办公室是主管人民防空工作的县政府工作部门，属事业单位，单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于人防工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人民防空工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人民防空长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）贯彻执行国家、省人防重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（四）组织指导全县人防工程建设。贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准；指导人防工程的维护管理、加固改造、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（五）负责县级人防指挥所的勘察、定点、建设和管理工作。

（六）负责结合地面建筑修建防空地下室易地建设、平时使用人防设施设备等费用的收取和管理。

（七）组织实施人民防空指挥工作。拟订我县城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案。组织全县防空袭演习演练，协调监督有关部门搞好疏散基地建设，实行人防组织指挥、群众防空组织等工作的平战结合，组织指导群众防空组织的建设和训练工作；协调城市化学事故救援工作。

（八）制定人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施，组织实施人防通信、警报设施为党政机关的抢险救灾服务工作。

（九）组织开展人防科研、宣传教育工作，负责人防系统干部职工和技术人员的培训，管理人民防空行业标准化工作。

（十）管理人民防空经费物资和国有资产、编制全县人防经费预算，并对全县人防各类资金的使用情况实施监督检查。

（十一）战时协调建立人防指挥机构，完善防空袭斗争实施方案，组织有关部门传递和发放防空袭警报，实施灯火管理，组织人口与战备物资的疏散和掩蔽；组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战，消除空隙后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

（十二）承办县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县人民防空办公室部门决算包括：郯城县人民防空办公室决算。

纳入郯城县人民防空办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县人民防空办公室部门收入支出决算总表                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县人民防空办公室部门收入决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县人民防空办公室部门支出决算表

                                                                                                                      单位：万元 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表：2015年郯城县人民防空办公室部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县人民防空办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县人民防空办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县人民防空办公室部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县人民防空办公室部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计371.91万元，比2014年决算数减少17.21，主要原因是基建项目即将完工，支出逐渐减少；比2015年预算数增加57.16，主要原因是021项目经费增加。

其中：1、财政拨款收入371.91万元，比2014年决算数减少17.21，主要原因是基建项目即将完工，支出逐渐减少；比2015年预算数增加57.16，主要原因是021项目经费增加。2、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计371.91万元，比2014年决算数减少17.21，主要原因是012项目即将完工，支出逐渐减少。比2015年预算数增加57.16，主要原因是人员工资收入上调而增加的基本支出和012项目支出增加。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出78.91万元，比2014年决算数增加1.44万元，主要原因是人员工资收入上调而增加基本支出；比2015年预算数减少8.84万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，减少了支出。2、国防支出293万元。比2014年决算数减少18.65万元，主要原因是012项目即将完工，支出逐渐减少；比2015年预算数增加66万元，主要原因是012项目即将完工，增加工程审计等费用。

按项目分类分：1、基本支出78.91万元，主要用于人员经费支出和日常公共经费支出。比2014年决算数增加1.44万元，主要原因是人员工资收入上调而增加基本支出；比2015年预算数减少8.84万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，减少了支出。2、项目支出293万元，主要用于012项目建设支出。比2014年决算数减少18.65万元，主要原因是012项目即将完工，支出逐渐减少；比2015年预算数增加66万元，主要原因是012项目即将完工，增加工程审计费用等。3、年末无结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数、2015年预算数持平。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算8.83万元，其中：公务用车运行维护费8.83万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出8.83万元，比2014年决算数减少1.99万元，降低18%，主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，加强对车辆的管理，减少派车次数。比2015年预算数增加1.83万元，增长26%，主要原因是：结亲连心活动走访入户、执法检查以及人防六进宣传等工作开展。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，主要原因是2015年度本单位未购置公务用车，与2014年决算数、2015年预算数持平。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，与2014年决算数相等。比2015年预算数减少1万元，降低100%，主要原因是：2015年度未开展公务接待活动。

4、2015年本单位无机关运行经费支出，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

5、2015年本单位无政府采购支出，与2014年决算数、2015年预算数持平。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防政策宣传等；单位无价值200万元以上大型设备。

7、我单位按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2015年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

（7）工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 （10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。