目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农业综合开发办公室为正科级财政全额预算管理事业单位，隶属县人民政府管理，编制定员15人，现有配备正科1名，副科2名，正式职工10人，其主要职能是贯彻执行国家农业综合开发的政策和法规；宣传农业综合开发方针政策；拟定全县农业综合开发项目的实施细则；拟定全县农业综合开发中长期规划，编制项目建议书、建立项目库、编制可行性研究报告、评估审定、编制年度项目实施计划和项目实施方案；负责农业综合开发立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等。组织检查农业综合开发项目的执行情况，对项目实施进度和质量进行检查督促；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作；负责组织农业综合开发竣工项目的验收；与财政部门共同负责农业综合开发资金的检查、监督。

二、部门决算单位构成

郯城县农业综合开发办公室部门决算包括：郯城县农业综合开发办公室决算。

纳入郯城县农业综合开发办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年郯城县农业综合开发办公室部门

收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年郯城县农业综合开发办公室收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年郯城县农业综合开发办公室支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年郯城县农业综合开发办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年郯城县农业综合开发办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年郯城县农业综合开发办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年郯城县农业综合开发办公室“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年郯城县农业综合开发办公室政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计3526.9 万元，其中：财政拨款收入3526.9 万元，事业收入 0 万元，2015年决算数3526.9万元，与2015年预算数3038.2万元相比，增加了488.7万元，原因是申请专项资金增加了；与2014年决算数847.3万元，增加了2679.6万元，原因是2014年项目专项资金少，2015年项目专项资金增加了。

上年无结转结余。

2015年度支出总计3526.9万元：

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出0万元，

2、社会和就业支出0万元，

3、农林水支出3526.9万元。用于机构运行61.3万元，扶贫1000万元，土地治理项目资金2253万元，产业化项目资金212.6万元

按项目分类分：1、基本支出 61.3 万元，主要用于人员工资、商品服务支出和个人家庭服务支出支出。

2、项目支出3462.6万元，主要用于扶贫、土地治理项目和产业化经营项目支出。

2015年决算数3526.9万元，与2015年预算数3038.2万元相比，增加了488.7万元，原因是申请专项资金增加了；与2014年决算数847.3万元，增加了2679.6万元，原因是2014年项目专项资金少，2015年项目专项资金增加了。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，0人数。比2014年增加（减少）0万元，没有增减变化。与2015年预算的对比，也没有增减变化。

2、2015变本单位的公务用车购置及运行维护费决算 2 万元，其中：公务用车运行维护费 2万元，公务用车购置费支出0 万元,购置数量0辆。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出1.96万元，比2014年减少0.2万元。主要原因是：倡导节约，节能减排，公务用车维护支出减少。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015预算的对比，也减少了0.4万元。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，没有增减变化，与2015年预算的对比，也没有增减变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年减少0.6万元，主要原因是：因为2014年没有土地治理项目，上级业务部门来督导检查少了。与2015年预算的对比，没有增减变化。

4、2015年本单位机关运行经费支出18.5万元，比2014年增加3.8万元，增长20%。主要原因是：2015年向上级部门申请专项资金比2014年多。与2015年预算的对比，增加3.2万元，主要原因是项目多，运行经费多。。

5、2015年本单位政府采购支出总额3462.6.万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3462.6万元、政府采购服务支出0万元。与预算的对比，没有增减变化。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

今年以来，我单位认真贯彻落实县委、县政府的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，预算管理绩效管理工作已全面展开，覆盖我单位的全部工作，并针对土地治理项目和产业化项目重点项目，进行了重点项目绩效评价，今年选择了2015年土地治理项目李庄项目区和红花项目区作为重点绩效评价，效果明显。

(1)、2015年度红花镇高标准农田建设项目，总投资1063万元，财政资金992万元，其中中央财政资金708万元，省财政资金284万元；群众自筹及投劳折资71万元，开发面积0.9万亩。通过项目建设，将改善灌溉面积0.5万亩，新增灌溉面积0.4万亩，改善除涝面积0.7万亩，新增除涝面积0.2万亩。整个项目区种植业新增376.2万元,林网每年增加收益30万元，年增直接经济效益约276.1万元，人均纯收入增加246.52元以上。

(2)、2015年李庄镇高标准农田建设项目，总投资1878万元，其中中央财政资金1252万元，省财政配套资金500万元；县以下自筹及投劳折资126万元，开发面积1.2万亩。通过项目建设，可改善灌溉面积0.7万亩，新增节水灌溉面积0.5万亩。改善除涝面积0.8万亩，新增除涝面积0.4万亩。整个项目区种植业新增501.6万元,林网年增加收益40万元,年增直接经济效益约314.8万元，农民人均纯收入比改造前增加238.48元。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。