2015年郯城县信访局部门决算

目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县信访局是负责本级人民政府信访工作的行政机构， 主要职能：

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

（三）协调处理重要信访事项；

（四）督促检查信访事项的处理；

（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门决算单位构成

信访局部门决算包括：信访局本级决算、无局属事业单位决算。

纳入郯城县信访局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门决算表

g01表：2015年信访局部门收入支出决算总表 

                                   单位：万元 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年信访局部门收入决算表    

                                                单位：万元   

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年信访局部门支出决算表

                                                                                                                 单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表：2015年信访局部门财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                                                                               单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年信访局部门一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                             单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年信访局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                                                      单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年信访局部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                                                               单位：万元  

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年信访局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位：万元  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入：2015年度收入总计223.23万元，比2014年决算数减少16.44万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加52.90万元，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加。

其中：1、财政拨款收入 223.23 万元，比2014年决算数减少 16.44万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加52.90万元，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加。2、事业收入0万元，比2014年决算数减少 0万元；比2015年预算数增加0万元。 3、上年无结转结余。

（二）支出：2015年度支出总计 223.23万元，比2014年决算数减少16.44万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加52.90万元，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加。 

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出223.05万元，比2014年决算数减少 16.44万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加52.90万元，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加。

按项目分类分：1、基本支出93.23万元，主要用于一般公共服务支出。比2014年决算数减少105.08万元，主要原因是2015年度应计入项目支出的计入了基本支出，同时我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加1.94万元，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加。  2、项目支出129.82万元，主要用于接访中心租金、差旅费及解决信访案件等支出，比2014年决算数增加88.46万元，主要原因是 2014年有部分应计入项目支出的，计入基本支出，同时，2015年度信访量增大费用增加；比2015年预算数增加77.32万元 ，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，导致信访费用增加、解决信访老户及安装信访信息系统。3、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，比2015年预算数增加（减少）0万元。         2、2015本单位的公务用车购置及运行维护费决算8.51万元 。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出8.51万元，比2014年决算数增加3.13万元，增长36%，主要原因是：我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，经常出发，导致公车运行费用增加；比2015年预算数增加3.01万元，增长35%，主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，经常出发，导致公车运行费用增加。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，比2015年预算数增加（减少）0万元，公务用车购置0辆。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，比2015年预算数减少1.2万元，降低100%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，公务接待批次0次，公务接待人数0人。

4、2015年本单位机关运行经费支出6.44万元，比2014年增加0.51万元，增长7.91%。主要原因增长是：主要原因是我单位2015年度信访量明显加大，特别是去省进京信访量大幅增加，会议增多；比2015年预算数减少1.7万元，减少 20.88%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。                 

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2015年预算数减少0万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明： 2015年，我单位纳入绩效目标管理的项目1个，信访工作经费，涉及资金30万元. 2015年，我单位以绩效目标实现为导向，提升项目绩效质量。稳定是经济发展的保证，是人民幸福安康的基本要求。2015年，我单位长期派人在市、省、京值班接访，在每一个敏感时期，更是增大值班力量，力保我县不出现违法事件，确保我县良好形象，为我县的经济发展做好保驾护航。2015年，我县信访工作在全市排名第四，受到市县领导高度评价，我县被评为“临沂市信访工作先进县”，我单位被县委县政府授予“集体三等功”。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（5）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（6）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（7）工资福利支出  ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（9）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（10）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用，反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（11）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。