2015年中共郯城县委办公室部门决算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表01 2016年部门收支预算总表

表02 2016年部门收入预算总表

表03 2016年部门支出预算表

表04 2016年财政拨款收支预算表

表05 2016年一般公共预算支出表

表06 2016年一般公共预算基本支出表

表07 2016年政府性基金支出预算表

表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、承担县农村工作领导小组的日常工作。

13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。

14、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

16、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

17、管理县委、县政府信访局，领导县档案馆的工作。

18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共郯城县委办公室2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年中共郯城县委办公室部门收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年中共郯城县委办公室部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年中共郯城县委办公室部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年中共郯城县委办公室部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年中共郯城县委办公室部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g07表：2015年中共郯城县委办公室部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年中共郯城县委办公室部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计571.54万元，比2014年决算数增加16.47万元，主要原因是人员工资调整增加工资；比2015年预算数增加100.78万元，主要原因是人员工资调整增加工资以及办公区及家属院公用设施维修增加等。

其中：1、财政拨款收入571.54万元，比2014年决算数增加16.47万元，主要原因是人员工资调整增加工资；比2015年预算数增加100.78万元，主要原因是人员工资调整增加工资以及办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、领导公寓配备等。2、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计571.54万元，比2014年决算数增加16.47万元，主要原因是人员工资调整增加工资 。比2015年预算数增加100.78万元，主要原因是人员工资调整增加工资以及办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、领导公寓配备等。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出568.54万元，比2014年决算数增加13.47万元，主要原因是人员工资调整增加；比2015年预算数增加97.78万元，主要原因是人员工资调整增加工资以及办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、领导公寓配备等。

2、农林水支出3万元。比2014年决算数增加3万元，主要原因是增加第一书记扶贫支出3万元；比2015年预算数增加3万元，主要原因是增加第一书记扶贫支出3万元。

按项目分类分：1、基本支出369.85万元，主要用于人员工资、社保、日常办公经费以及公务用车运行维护等支出。比2014年决算数增加91.87万元，主要原因是人员工资调整增加工资以及水电暖增加等；比2015年预算数减少44.91万元，主要原因是日常办公经费减少。2、项目支出201.69万元，主要用于保安、整治办、信息、调研、维稳以及维修费等支出。比2014年决算数减少75.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动；比2015年预算数增加145.69万元，主要原因是办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、领导公寓配备等。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位无因公出国（境）费支出，与2014年决算数、2015年预算数一致。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算55.8万元，其中：公务用车运行维护费55.8万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位公务用车运行维护费支出55.8万元，比2014年决算数增加5.83万元，增长11.67%，主要原因是：车辆老化、维修费用增加等。比2015年预算数增加15.8万元，增长39.5%，主要原因是：车辆老化、维修费用增加以及挂职第一书记公务用车费用等。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位无公务用车购置费支出，与2014年决算数、2015年预算数一致。

3、2015年本单位公务接待费决算支出1.02万元，比2014年增加0.81万元，增长385.71%，主要原因是：2014年度的公务接待年终付费记入2015年度账务。比2015年预算数减少1.29万元，降低126.47%，主要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待批次9次，公务接待人数90人。

4、2015年本单位机关运行经费支出134.3万元，比2014年决算增加6.88万元，增长5.4%。主要原因是：车辆老化、维修费用增加等。比2015年预算数减少45.7万元，降低34.03%，主要原因是：减少了日常办公经费的开支。

5、2015年本单位政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出16.28万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆；单位无价值200万元以上大型设备。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。（1）维稳工作：严格按照县委工作部署，全面负责县维护社会稳定领导小组办公室的各项工作，促进全县维护社会稳定工作的顺利开展，确保全县社会稳定。（2）整治工作：组织、协调、落实、推进全县“美丽乡村”建设、“双五连”工程、镇村风貌建设、农村新型社区“五项”配套工程、城乡换位一体化的各项工作部署；改善了农村人居环境，加快了生态文明乡村建设

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（3）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。