目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

1、2015年年度收入支出决算总表

2、2015年年度收入决算表

3、2015年年度支出决算表

4、2015年年度财政拨款收入支出决算总表

5、2015年年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2015年年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2015年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2015年年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：郯城县老龄工作委员会办公室，正科级单位，参照公务员法管理，经费形式为财政全额拨款，编制定员5名，配备主任1名，副主任1名，科员2名，机关工勤编制1名。至2015年底，退休人员3名。在编实有车辆1辆。

主要职能：认真贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、政策；组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和省、市、县老年人优待规定的宣传、实施工作，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查；宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据；组织协调各部门和社会各界开展敬老助老活动。

二、部门决算单位构成

郯城县老龄工作委员会办公室部门决算只包括本单位决算，无下属事业单位决算。

郯城县老龄工作委员会办公室2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年县老龄办收入支出决算总表 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表：2015年县老龄办收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年县老龄办支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年**部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年县老龄办一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年县老龄办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

g07表：2015年县老龄办“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年县老龄办政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计150.60万元，其中：财政拨款收入 150.60万元,无上年无结转结余。

2015年度支出总计150.60万元：

按功能科目分：1、社会保障和就业支出150.60万元，

按项目分类分：1、基本支出35.76万元，主要用于人员经费和日常经费支出。2、项目支出114.84万元，主要用于行政事业项目类支出。无年末结转和结余。

综合收支150.6万元，较2014年的42.17万元增长较多，原因是2015年度114.84万元的项目支出纳入本单位预决算，项目支出包含银龄安康工程款29.89万元，老年人抽样调查10.4万元，百岁长寿金18.27万元，高龄补贴54.28万元，办理优待证设备经费2万元。2015年度预算与决算收支一致。

三、关于“三公”经费支出说明

1、因公出国（境）费决算0万元。与年初预算数、2014年决算数一致。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算 2.14万元，其中：公务用车运行维护费2.14万元，公务用车购置费支出0 万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出2.14万元，比2014年增加0.14万元，增长0.07%。主要原因是汽车使用年限增加，维修更换配件次数增多。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平，无增减变化情况变动。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元，与2014年决算持平，与2015年预算持平。

3、公务接待费决算0.04万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待较去年减少0.186万元，减少了80%。因我单位再次严格缩减三公经费开支。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，接待2批次、来宾11人次。与年初预算数一致。

4、2015年本单位机关运行经费支出35.76万元，比2014年增加2.31万元，增长0.06%。主要原因是2015年度工资福利有所增加。与年初预算数一致。

5、截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，无单位价值200万元以上大型设备。

6、2015年度本单位无政府采购事项，与年初预算数一致。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明：

高龄补贴金是为全县90-99岁不享受低保金的老人发放的补贴，2015年经过统计审核，全县符合条件的老人共1508位，每人每年发放360元，共发放542880元，此笔款项已于2015年重阳节期间由各乡镇财政所发放完毕。

百岁长寿补贴金是为全县100岁以上的老年人发放的长寿补贴，长寿补贴金为每位老人每月350元，2015年共有47位百岁老人享受补贴金182600元，此笔款项已于2015年重阳节期间、春节前分两次送到老年人手中。

8、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。